Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9279

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0122/21 Fa za bielu plast.pásku Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 133,92 € 18.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 259,24 € 18.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 Fa za nábytok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 1 054,98 € 18.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 Fa za jednor.umývacie žínky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk 25784684 30,90 € 17.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 35,26 € 17.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 123,20 € 17.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 179,11 € 17.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 52,13 € 17.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 Fa za tonery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 492,00 € 16.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0112/21 Fa za kapsuly do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 62,60 € 15.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0110/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 91,13 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 126,96 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 135,48 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 101,87 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 116,21 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOMINÁR s.r.o. 47229632 478,00 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 200,00 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 Fa za akred.online kurz zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Jiří Sobek 67791492 193,50 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 Fa za akred.online kurz zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Jiří Sobek 67791492 145,10 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 Fa za pranie a žehlenie 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 120,40 € 12.02.2021 11.03.2021 Faktúra