Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0449/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 75,16 € | 23.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,03 € | 22.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,81 € | 21.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 53,64 € | 21.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 45,00 € | 21.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,32 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 394,80 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 73,18 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 1,88 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 19,25 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | Fa za wifi extender | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,16 € | 15.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 77,12 € | 15.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 84,24 € | 13.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 87,27 € | 13.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 13.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | Fa za vyúčt.plynu 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 061,46 € | 10.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | Fa za predd.na plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 750,00 € | 10.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 316,55 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | Fa za telefóny+internet 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,22 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 999,60 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |