Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,80 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 62,68 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 51,09 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 25,76 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 170,00 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | Fa za systém.žehlička PHILIPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 449,00 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFOV/0002/21 | OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/21+1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 127,75 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFOV/0001/21 | OV za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 96,00 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | Fa za akred.online kurz zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 271,70 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 484,39 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 19,66 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | Fa za podložky pod špin.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Spájame s.r.o. | 47881704 | 35,32 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 37,74 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,39 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | Fa za internet 1-2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | Fa za internet+nájom 1-2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 857,62 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 38,94 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 156,85 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |