Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/20 | Fa za inzerát na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 189,60 € | 15.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | Fa za opravu xeroxu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FULL SERVIS s.r.o. | 35785772 | 51,60 € | 15.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 133,56 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | Fa za inkontin.podložku+umývacie žínky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 51,49 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | Fa za vyúčt.plynu 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -128,24 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | Fa za telefóny+internet 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,98 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 47,91 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 192,96 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | Fa za mobily+internet 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 181,54 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 40,66 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 76,66 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | Fa za predd.na plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 750,00 € | 11.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 38,10 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,24 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | Fa za predd.na energie 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | Fa za webhosting.sl.6-12/20+1-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | Fa za prezutie Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 48,00 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Fa za pneumatiky+prezutie prívesný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 215,10 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | Fa za pneumatiky+prezutie Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 266,88 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |