Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/21 | Fa za tekutý čist.prášok do tepovača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 109,80 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 173,65 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Fa za stočné+voda 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 898,15 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Fa za retr.+int.+nájom 3-4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Fa za internet 3-4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Fa za internet+nájom 3-4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Fa za mobily 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 141,32 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 57,92 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Fa za právne služby 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Fa za energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 05.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Fa za energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 05.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Fa za predd.na energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Fa za podl.hubicu,sáčky do vysávaču | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 183,43 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Fa za opravu výťahov 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 369,82 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 117,20 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 150,30 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |