Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0479/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,36 € | 06.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 69,84 € | 06.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | Fa za telefóny+internet 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,81 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 14,41 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CTRL + C s. r. o. | 46728571 | 363,59 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 221,66 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | Fa za internet 8-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | Fa za internet+nájom 8-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | Fa za ručný mixér SPEEDY | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 347,76 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | Fa za dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 79,73 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,04 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | Fa za predd.na energie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 239,18 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 72,55 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 782,40 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | Fa za lavice+stoličky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 415,86 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra |