Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFOV/0010/20 OV za popl.za komun.odpad 4-6/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 857,62 € 20.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFOV/0009/20 OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 472,00 € 20.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0300/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 48,44 € 20.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0299/20 Fa za žalúzie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 323,88 € 20.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0298/20 Fa za predd.na plyn 6/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 4 810,00 € 14.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0295/20 Fa za energie 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 14.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0297/20 Fa za vyúčt.plynu 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -3 035,83 € 14.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0296/20 Fa za vyúčt.energie 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 217,73 € 14.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0294/20 Fa za stočné+zrážky+voda 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 095,67 € 12.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0291/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 160,75 € 12.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0292/20 Fa za vyčistenieliz kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 2 052,00 € 12.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0293/20 Fa za pedál.odpad.koše-DOBROPIS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 -79,90 € 12.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0289/20 Fa za stočné+voda 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 650,87 € 11.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0290/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 54,56 € 11.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFOV/0008/20 Fa za poist.majetku 2.Q.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 753,34 € 11.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0288/20 Fa za mobily+internet 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 197,82 € 11.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0286/20 Fa za plastové lyžice,misky,sáčky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Kancelária SK s.r.o. 50345460 205,44 € 07.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0282/20 Fa za plyn 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 393,00 € 07.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0281/20 Fa za plyn 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 582,00 € 07.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0280/20 Fa za plyn 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 648,00 € 07.05.2020 02.06.2020 Faktúra