Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0821/22 | Fa za jednoráz.rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ | 51119838 | 115,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 505,36 € | 18.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,00 € | 18.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 80,14 € | 18.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/22 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 298,26 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 83,63 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 302,74 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 352,44 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 189,64 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 248,01 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/22 | Fa za adaptér Omron | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 15,20 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/22 | Fa za práčku Candy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 304,11 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/22 | Fa za nájazd.pryžový klin | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 24,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 367,49 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 343,86 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 454,33 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 549,45 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/22 | Fa za vyúčt.plynu 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 721,86 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/22 | Fa za vyúčt.energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,74 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/22 | Fa za vyúčt.energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 260,86 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |