Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0014/23 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/23+1-8/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 40,33 € | 13.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 712,37 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 197,23 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | Fa za stočné+voda 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 293,15 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 111,60 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 156,70 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | Fa za predd.na plyn 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 956,00 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | Fa za vyúčt.plynu 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 133,92 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | Fa za energie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,77 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | Fa za dezinf.Sterillium | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 347,99 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | Fa za sáčky do koša,utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 171,35 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 162,54 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 63,00 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 6/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 599,50 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | Fa za kokos.rohožky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 4Home CEE s.r.o. | 54379431 | 89,82 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | Fa za upratov.vozík+mopy+držiaky na mopy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 775,14 € | 09.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | Fa za energie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | Fa za telefóny 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | Fa za lekárničky+obväzy,náplaste,roztoky,spreje,rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lekáreň 24, s.r.o. | 35941031 | 453,30 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra |