Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,29 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,95 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 919,79 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Fa za mobily 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 129,40 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 377,25 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Fa za právne služby 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Fa za opravu výťahov 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 500,84 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Fa za predd.na energie 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Fa za predd.na energie 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Fa za predd.na energie 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Fa za ochranu osob.údajov 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Fa za pneumatiky FORD+disky+snímače+vyváženie+montáž | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 1 222,70 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Fa za futbal.lopty | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Katkyn s.r.o. | 54684790 | 14,97 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/23 | OV za havar.poist.Ford 1-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 1 158,83 € | 01.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,07 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 701,68 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 218,00 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 94,92 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Fa za mopy+držiaky na mopy+tyč ALU | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 290,04 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |