Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 59,04 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 159,32 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 218,64 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Fa za opravu výťahov 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Fa za školenie zamest.k inf.systému DODS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 360,00 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/23 | OV za poist.majetku 1.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 721,12 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Fa za plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Fa za plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Fa za plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 376,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Fa za plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 788,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Fa za predd.na energie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Fa za predd.na energie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Fa za predd.na energie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Fa za ochranu osob.údajov 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Fa za mobily+inter. 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 133,49 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Fa za právne služby 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 260,40 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Fa za licenciu inf.systému DODS 1-12/23+1-12/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 3 499,44 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 210,84 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |