Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0139/23 Fa za odbor.prehliadky výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 2 370,00 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 210,76 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 40,67 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 32,09 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 228,35 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 576,26 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 769,02 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 269,94 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 127,84 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 149,27 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 263,91 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 Fa za energie 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 252,77 € 23.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 Fa za energie 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 21.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 Fa za inzeráty na prac.pozície Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Profesia, s.r.o. 35800861 478,80 € 21.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 Fa za gum.rohože do auta FORD Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WENON s.r.o. AutoRohože.SK 44605064 39,50 € 21.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOMINÁR s.r.o. 47229632 477,00 € 20.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mplus s.r.o. 47372095 228,67 € 17.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 468,36 € 16.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 257,52 € 16.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 Fa za zneškodnenie odpadu 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 52,56 € 16.02.2023 20.03.2023 Faktúra