Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | Fa za vyúčt.energie 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,88 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Fa za inštaláciu hudob.vodnej postele | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 258,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 279,69 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 283,90 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 327,43 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 500,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Fa za BOZP+PZS 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Fa za stočné+voda 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 349,08 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Fa za telefóny 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,40 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 811,79 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Fa za lepiace tyčinky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 18,05 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 60,42 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 27,63 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 322,58 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,69 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 59,04 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 159,32 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 218,64 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Fa za opravu výťahov 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |