Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 329,79 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 88,95 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 234,42 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Fa za stočné+voda 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 851,84 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 813,94 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | Fa za vyúčt.energie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 337,04 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | Fa za energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,77 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Fa za telefóny 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,22 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | Fa za vzdeláv.seminár zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMUNIKUJEME SPOLU s.r.o. | 52234975 | 180,00 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 71,05 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 309,07 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 789,18 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,93 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Fa za internet 4-5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Fa za int.+nájom 4-5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 65,52 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 313,56 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Fa za kefy na riad s dávkovačom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 22,70 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 849,36 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |