Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 164,01 € | 27.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 24.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Fa za vozíky na odpad Saekko-Boy+vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký | 33764956 | 364,08 € | 24.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Fa za opravy na det.ihrisku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 196,80 € | 23.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Fa za wifi router,switch,káble | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,61 € | 23.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/23 | OV za parkovaciu kartu Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 10,00 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Fa za madlo na chladničku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mc TREE SR a.s. | 35759267 | 76,31 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 135,48 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 310,10 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 3,39 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 376,53 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 241,56 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,74 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 233,25 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 344,03 € | 21.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 39,96 € | 21.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 180,59 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 147,98 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 134,47 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 178,46 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |