Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/23 | Fa za predd.na energie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | Fa za ochranu osob.údajov 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | Fa za mobily+inter. 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 138,54 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 81,84 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | Fa za opravu výťahov 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 145,76 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 5/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 605,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 356,65 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 504,23 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | Fa za univer.sudovú havarijnú súpravu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FLOMAT s.r.o. | 05939585 | 127,97 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 403,16 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 173,89 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Fa za pranie a žehlenie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 55,38 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Fa za plast.poháre,taniere,lyžice,misky,miešadlá,flaše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CORNiCO Company s.r.o. | 35752271 | 98,30 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Fa za školenie zamest.k inf.systému DODS-soc.práca+dochádzka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 190,00 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Fa za prostr.na rozpúšť.tukov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FINECON s.r.o. | 31324061 | 291,60 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 188,80 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 468,84 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Fa za revíziu plyn.horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 252,00 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Fa za webhosting.sl.4-12/23+1-4/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 44,50 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra |