Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 1 310,66 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 336,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 284,42 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 113,46 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Fa za rašel.fľaša+čist.a ochran.olej na nerez+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 38,90 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Fa za ochranu osob.údajov 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 160,60 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Fa za mobily+inter. 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 134,35 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Fa za pranie a žehlenie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 70,32 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Fa za odšťavovač Concept | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 82,50 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 345,72 € | 30.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Fa za hrnčeky s náustkami | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 39,34 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Fa za tlačivá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 23,40 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 348,75 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 4/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 495,00 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 1 458,00 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 528,24 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/23 | OV za daň z nehnuteľ.r.2023-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 281,12 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Fa za valec k podávaniu papiera na tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SOFOS a.s. | 31318347 | 64,99 € | 27.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 186,23 € | 27.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |