Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/24 | Fa za energie 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | Fa za energie 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | Fa za mobily+internet 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 201,76 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | Fa za opravu výťahov 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/24 | Fa za ochranu osob.údajov 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/24 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 502,80 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/24 | Fa za detskú závesnú stoličku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 41,40 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/24 | Fa za drevené pieskovisko s lavičkami | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 4Home CEE s.r.o. | 54379431 | 76,78 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/24 | Fa za balančnú loptu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Fit - B s.r.o. | 47582995 | 105,40 € | 26.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | Fa za nastaviteľ.hrazdy a bradlá na rebriny | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Michal Horváth | 47389320 | 237,00 € | 26.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | Fa za chróm.držiaky na uteráky+zaokrúhlenie fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CASTRUM INVEST s.r.o. | 48337242 | 13,05 € | 26.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | Fa za práčku CANDY | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 379,90 € | 25.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | Fa za elektr.gastrolístky 8/24-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 415,35 € | 25.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/24 | OV za poist.majetku 3.Q.2024 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 718,42 € | 23.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 158,88 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | Fa za toner | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 144,84 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | Fa za závesný chróm.vešiak na utierky+zaokrúhlenie fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | AKCES SLOVAKIA s.r.o. | 36442411 | 15,95 € | 19.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 230,00 € | 19.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | Fa za webhosting.sl.7-12/24+1-7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 34,80 € | 19.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | Fa za vyúčt.plynu 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -673,52 € | 11.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra |