Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/23 | Fa za dezinf.Sterillium | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 347,99 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | Fa za sáčky do koša,utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 171,35 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 162,54 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 63,00 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 6/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 599,50 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | Fa za kokos.rohožky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 4Home CEE s.r.o. | 54379431 | 89,82 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | Fa za upratov.vozík+mopy+držiaky na mopy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 775,14 € | 09.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | Fa za energie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | Fa za telefóny 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | Fa za lekárničky+obväzy,náplaste,roztoky,spreje,rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lekáreň 24, s.r.o. | 35941031 | 453,30 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | Fa za internet 6-7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | Fa za int.+nájom 6-7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 810,38 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 266,03 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | Fa za pranie a žehlenie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 79,56 € | 08.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | Fa za prenájom vozíka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Vilím - RENTO | 45717354 | 30,00 € | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 23,16 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,77 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 203,16 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra |