Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/24 | Fa za vyúčt.plynu 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -747,66 € | 11.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Fa za opravu práčky Fagor Lap | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | OMES s.r.o. | 47505214 | 444,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 811,36 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,33 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Fa za int.+nájom 4-5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | Fa za internet 4-5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | Fa za pracov.odevy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 165,00 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 146,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 326,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 380,76 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | Fa za opr.zdvíh.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VELCON s.r.o. | 36056677 | 159,36 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | Fa za pranie a žehlenie 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 84,06 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | Fa za právne služby 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | Fa za rozvoz stravy 3/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 16 407,65 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | Fa za mobily+internet 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 158,68 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | Fa za ochranu osob.údajov 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | Fa za energie 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |