Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/23 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 370,00 € | 19.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 95,97 € | 18.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 171,97 € | 18.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | Fa za vyúčt.energie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 285,19 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | Fa za revíziu+opravu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 876,00 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | Fa za doplnenie evakuač.rozhlasu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 828,00 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 540,00 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 2 213,17 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | Fa za vyúčt.plynu 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -450,99 € | 13.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 259,62 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | Fa za predd.na plyn 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 956,00 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | Fa za pranie a žehlenie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 67,92 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | Fa za stočné+voda 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 938,48 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 389,14 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 2 982,46 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 155,79 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 202,91 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra |