Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/24 | Fa za plyn 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 59,00 € | 11.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | Fa za telefóny 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,92 € | 11.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 5-6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 340,00 € | 07.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | Fa za mobil Samsung | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 294,70 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | Fa za rehabilit.pomôcky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 10,70 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | Fa za pranie a žehlenie 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 63,18 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | Fa za internet 6-7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | Fa za int.+nájom 6-7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | Fa za vyúčt.energie+úrok+upomienka 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 429,90 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | Fa za vyúčt.energie 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,55 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | Fa za energie 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | Fa za energie 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | Fa za rozvoz stravy 5/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 19 607,69 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Fa za ochranu osob.údajov 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 484,48 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 61,20 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | Fa za mobily+internet 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 141,65 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0012/24 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/24+1-8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 42,35 € | 03.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 2.Q.2024 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 01.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |