Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0551/23 | Fa za plyn 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | Fa za energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | Fa za energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 304,86 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | Fa za ochranu osob.údajov 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | Fa za mobily+inter. 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 140,45 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | Fa za právne služby 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | Fa za BOZP+PZS 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | Fa za opravu výťahov 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | Fa za odbor.prehl.a skúšky elektrospotr.+el.náradia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 890,00 € | 27.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 8/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 550,00 € | 27.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,11 € | 24.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/23 | OV za poist.majetku 3.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 705,24 € | 24.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |