Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/23 | Fa za vyúčt.energie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 466,14 € | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 58,18 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 374,70 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 60,00 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 40,92 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 146,10 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | Fa za úchopové lyžičky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Igor Vlk-súkromná firma | 33974233 | 54,20 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,54 € | 15.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,81 € | 14.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 270,95 € | 14.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | Fa za plast.taniere+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vetro-plus s.r.o. | 36410896 | 22,30 € | 14.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/23 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/23+1-8/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 40,33 € | 13.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 712,37 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 197,23 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | Fa za stočné+voda 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 293,15 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 111,60 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 156,70 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | Fa za predd.na plyn 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 956,00 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | Fa za vyúčt.plynu 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 133,92 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | Fa za energie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,77 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra |