Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/24 | Fa za ochranu osob.údajov 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | Fa za mobily+internet 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 147,92 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 5/24-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 532,35 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | Fa za rozvoz stravy 4/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 20 236,53 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | Fa za opravu výťahov 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | Fa za opravu na požiar.dverách | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 408,00 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24-opr.k fa č.153 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,05 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 2-3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 97,56 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 502,80 € | 25.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | Fa za trenažér na dol.končatiny+hrudný pás | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 1 313,90 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | Fa za fareb.papiere+plastové obálky+zaokrúhl.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 68,95 € | 24.04.2024 | 05.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | Fa za pranie a žehlenie 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 75,42 € | 24.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | Fa za koberec+obojstr.lepiaca páska | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 1 145,93 € | 24.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 967,02 € | 24.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | Fa za prehliadku a servis protipož.uzáverov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PYROBATYS Bratislava s.r.o. | 44838247 | 1 447,20 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | Fa za ocel.záchytnú vanu classic-line | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DENIOS s.r.o. | 25178831 | 333,60 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24-opr.k fač.153 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 107,99 € | 22.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24-opr.k fač.153 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 562,19 € | 20.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | Fa za skrinky na kolieskach | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 256,80 € | 20.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 477,53 € | 19.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |