Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0468/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,20 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 8,39 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | Fa za nerez.madlá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 285,00 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 232,08 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 277,29 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 939,62 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,85 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 154,11 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 237,60 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | Fa za školenie zamest.k inf.systému DODS-ekonom. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 140,00 € | 27.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 280,80 € | 27.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 415,20 € | 27.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 624,00 € | 27.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 23,16 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 138,60 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,47 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 64,44 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 43,56 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 100,51 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 961,98 € | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |