Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0600/23 | Fa za toalet.vozíky na kolieskach | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 303,90 € | 31.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 17,28 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,15 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 18,48 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 194,66 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | Fa za potraviny-SF-ŠRD | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 78,08 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 165,54 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | Fa za čist.prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 266,90 € | 25.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | Fa za kontrolu požiarnotech.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 032,58 € | 23.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 75,14 € | 22.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/23 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 1 800,00 € | 22.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/23 | Fa za výmenu odpad.žľabov a utesnenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 2 800,00 € | 22.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 116,57 € | 21.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 234,18 € | 21.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 231,04 € | 21.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | Fa za WC sety | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LVSR s.r.o. | 52383911 | 64,90 € | 21.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,42 € | 17.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,53 € | 17.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 897,50 € | 17.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 82,47 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |