Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0606/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 402,41 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0612/23 Fa za ochranu osob.údajov 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0611/23 Fa za zneškodnenie odpadu 6-8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 141,48 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0601/23 Fa za mobily+inter. 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 159,91 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0614/23 Fa za prestier.,plienky,paplony,vankúše Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 1 332,60 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0605/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 157,20 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0608/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 36,04 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0602/23 Fa za hasiace prístroje Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 1 106,02 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0604/23 Fa za opravu výťahov 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 255,36 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0603/23 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 65,52 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0600/23 Fa za toalet.vozíky na kolieskach Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 303,90 € 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0598/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 17,28 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0599/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 133,15 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0594/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 18,48 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0597/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 194,66 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0596/23 Fa za potraviny-SF-ŠRD Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 78,08 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0595/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 165,54 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0593/23 Fa za čist.prostr.do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 266,90 € 25.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0592/23 Fa za kontrolu požiarnotech.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 1 032,58 € 23.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0589/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 75,14 € 22.08.2023 02.10.2023 Faktúra