Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0587/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 231,04 € | 21.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | Fa za WC sety | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LVSR s.r.o. | 52383911 | 64,90 € | 21.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,42 € | 17.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,53 € | 17.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 897,50 € | 17.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 82,47 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 17,56 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 48,86 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 32,48 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 478,80 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 233,59 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | Fa za vyúčt.energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 872,16 € | 15.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | Fa za stočné+voda 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 860,23 € | 15.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 900,54 € | 15.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | Fa za asfaltov.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Nikolas Zeman - JÓB | 51405067 | 2 000,00 € | 15.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | Fa za utierky+tekuté mydlo+WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 502,78 € | 15.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 458,54 € | 14.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 7 552,80 € | 14.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | Fa za predd.na plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 956,00 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | Fa za vyúčt.plynu 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 584,05 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |