Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0690/23 | Fa za predd.na energie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/23 | Fa za predd.na energie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/23 | Fa za predd.na energie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/23 | Fa za predd.na energie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/23 | Fa za predd.na energie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | Fa za energie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/23 | Fa za energie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/23 | Fa za mobily+inter.+popl.9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 142,12 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/23 | Fa za právne služby 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/23 | Fa za energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,00 € | 04.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/23 | Fa za odbor.seminár Hrašková,Jajcayová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 130,00 € | 04.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 812,72 € | 02.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/23 | Fa za ochranu osob.údajov 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 02.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 10/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 631,80 € | 02.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/23 | Fa za výmenu zárubne dverí budova E | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 260,00 € | 02.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/23 | Fa za opravu výťahov 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 02.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 8,14 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/23 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 826,69 € | 27.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/23 | Fa za pranie a žehlenie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 109,68 € | 27.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,11 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |