Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/24 | Fa za pranie a žehlenie 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 149,34 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | Fa za stočné+voda 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 326,73 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 693,37 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | Fa za predd.plynu 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 048,00 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | Fa za telefóny 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,19 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 252,04 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 399,96 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 995,39 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | Fa za BOZP+PZS+OPP 4-6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 886,14 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | Fa za sl.civil.ochrany 4-6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 274,50 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | Fa za internet 7-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | Fa za int.+nájom 7-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | Fa za vyúčt.energie 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 295,65 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | Fa za vyúčt.energie 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 125,75 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | Fa za opravu det.ihriska | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | FLORA SERVIS GROUP s.r.o. | 47892609 | 773,38 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 59,04 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | Fa za právne služby 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | Fa za plyn 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | Fa za plyn 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 72,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |