Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/24 | Fa za nerez.drez,lišta,lepidlo+zaokrúhlenie fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 53,20 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 53,88 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Fa za BOZP+PZS+OPP 1-3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 854,62 € | 15.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 9/23 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 62,28 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 10/23 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,72 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/23 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 52,56 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 47,16 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFOV/0007/24 | OV za havar.poist.Merced.6-12/24+1-6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 567,48 € | 11.04.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Fa za predd.plynu 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 938,00 € | 11.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/23 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 46,08 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | Fa za telefóny 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,02 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | Fa za opravy na det.ihrisku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 2 040,00 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 799,75 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | Fa za stočné+voda 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 321,14 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | Fa za sl.civil.ochrany 1-3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 257,10 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Fa za vyúčt.plynu 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -747,66 € | 11.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Fa za opravu práčky Fagor Lap | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | OMES s.r.o. | 47505214 | 444,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 811,36 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,33 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Fa za int.+nájom 4-5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |