Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0436/24 | Fa za mechan.polohovacia posteľ | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 319,00 € | 11.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0434/24 | Fa za tlačiareň HP + sieťový+dátový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 285,32 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0433/24 | Fa za pranie a žehlenie 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 73,62 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0428/24 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 215,00 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0432/24 | Fa za plyn 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0431/24 | Fa za plyn 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0430/24 | Fa za plyn 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 101,00 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0429/24 | Fa za plyn 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 59,00 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0427/24 | Fa za telefóny 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,23 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0426/24 | Fa za retr.+int.+nájom 10-11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/24 | Fa za internet 10-11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0424/24 | Fa za int.+nájom 10-11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/24 | Fa za plastové dosky na lavičky a koše | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSNP RECYKLING s.r.o. | 36023841 | 179,91 € | 07.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | Fa za právne služby 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0422/24 | Fa za BOZP+PZS+OPP 7-9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 854,62 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/24 | Fa za sl.civil.ochrany 7-9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 274,50 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/24 | Fa za stočné+voda 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 231,76 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0415/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 729,68 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | Fa za plyn 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0419/24 | Fa za plyn 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |