Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9680

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0458/25 Fa za rašelinové nosiče tepla Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Lipt,s.r.o. 45571686 75,34 € 20.10.2025 06.11.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0459/25 Fa za chlad.bylinné gély+zaokruh.fa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Herbatica s.r.o. 50176374 19,60 € 20.10.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0453/25 Fa za oceľová skrinka na kľúče+zaokruh.fa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B2B Partner s.r.o. 44413467 54,10 € 17.10.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0452/25 Fa za sieťový prepínač Ubiquiti Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 34,82 € 16.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0451/25 Fa za telekomunik.práce Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 RODAB s.r.o. 35832312 450,00 € 16.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0448/25 Fa za plyn 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 213,00 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0447/25 Fa za plyn 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 672,00 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0445/25 Fa za plyn 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 299,00 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0446/25 Fa za plyn 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 335,00 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0444/25 Fa za telefóny 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,52 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0443/25 Fa za právne služby 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0442/25 Fa za čistiaci a oplach.prostr. do umývačiek riadu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MLT consulting s.r.o. 46118748 633,45 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0449/25 Fa za vyúčt.plynu 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 145,20 € 14.10.2025 26.11.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0450/25 Fa za predd.plynu 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 11 901,00 € 14.10.2025 26.11.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFOV/0016/25 OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2026 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 173,76 € 14.10.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0441/25 Fa za opravu ohrievača Combi Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MILOŠ ILLE - ELEKTRO 22674349 220,00 € 13.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFOV/0014/25 OV za daň z nehnuteľ.r.2025-3.spl. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 34 190,42 € 13.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFOV/0015/25 OV za popl.za komun.odpad 10-12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 3 084,66 € 13.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFBV/0438/25 Fa za čist.+hygien.potreby Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava 31434193 3 262,89 € 10.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0440/25 Fa za preškolenie zamest.jedálne Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Monika Partlová MP s.r.o. 47453575 100,00 € 10.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra