Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9680
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0553/25 | Fa za senzor.pomôcky a hračky pre Snoezelen | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 215,25 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0552/25 | Fa za šatníkovú skrinku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 198,03 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0554/25 | Fa za bambusový stupienok | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BONAMI.CZ a.s. | 24230111 | 42,25 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0550/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 58,30 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0551/25 | Fa za dovoz stravy 11/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 16 329,58 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0549/25 | Fa za laminovacie fólie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 39,49 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0548/25 | Fa za mikrovlnné rúry | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 200,70 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0545/25 | Fa za mobily+internet 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 177,80 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0544/25 | Fa za kalendáre r.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 35,01 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0546/25 | Fa za stočné+zrážky+voda 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 294,60 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0547/25 | Fa za stočné+voda 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 115,43 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0523/25 | Fa za monitoring a opravu úniku vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | R7 invest s.r.o. | 45253251 | 5 587,56 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0542/25 | Fa za monitoring a opravu úniku vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | R7 invest s.r.o. | 45253251 | 1 990,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0543/25 | Fa za šatňovú skriňu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 237,39 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0541/25 | Fa za elektr.gastrolístky 12/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 497,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0539/25 | Fa za bezdotykové infrač.teplomery+zaokrúhl.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZDRAVKO s.r.o. | 50332279 | 94,30 € | 01.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0540/25 | Fa za striekané protišmykové prikrývky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PackWay s.r.o. - Blancheporte | 25629662 | 48,48 € | 01.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0538/25 | Fa za ochranu osob.údajov 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0537/25 | Fa za opravu výťahov 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0536/25 | Fa za webhosting.sl.12/25+1-12/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 88,56 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |