Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/24 | Fa za fareb.papiere+plastové obálky+zaokrúhl.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 68,95 € | 24.04.2024 | 05.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | Fa za pranie a žehlenie 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 75,42 € | 24.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | Fa za koberec+obojstr.lepiaca páska | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 1 145,93 € | 24.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 967,02 € | 24.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | Fa za prehliadku a servis protipož.uzáverov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PYROBATYS Bratislava s.r.o. | 44838247 | 1 447,20 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | Fa za ocel.záchytnú vanu classic-line | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DENIOS s.r.o. | 25178831 | 333,60 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24-opr.k fač.153 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 107,99 € | 22.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24-opr.k fač.153 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 562,19 € | 20.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | Fa za skrinky na kolieskach | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 256,80 € | 20.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 477,53 € | 19.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | Fa za SodaStream Terra + sirupy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RESIZE s.r.o. lacné-nákupy.sk | 51477599 | 95,25 € | 19.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | Fa za montáž kuch.liniek | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Branislav Dvonč | 43375391 | 920,00 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | Fa za klimatizácie LG | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 2 894,52 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | Fa za chladič nápojov DELUXE | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 918,00 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | Fa za akredit.vzdeláv.Mudroň.,Mikušk.,Dekan.,Stolárik.,Červenka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied s.r.o. | 51664844 | 600,00 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | Fa za nerez.drez,lišta,lepidlo+zaokrúhlenie fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 53,20 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 53,88 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Fa za BOZP+PZS+OPP 1-3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 854,62 € | 15.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 9/23 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 62,28 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 10/23 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,72 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |