Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/26 | Fa za znalecký posudok | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Ing.Milan Zacharda,znalec z odboru doprava a strojárstvo | 30036801 | 676,50 € | 03.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | Fa za znalecký posudok za prenájom neb.priest.s príslušenst. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Ing.Peter Kapusta, znalec odbor stavebníctvo | 11813679 | 1 250,00 € | 03.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | Fa za saciu hadicu,tes.krúžky,sprej.flaša,čist.prostriedok | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 330,39 € | 03.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | Fa za umývacie špongie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ERING s.r.o. Filtre a oleje.sk | 50454561 | 14,79 € | 03.06.2026 | 05.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/26 | Fa za opravu zmäkčovača | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 85,04 € | 02.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | Fa za ochranu osob.údajov 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 02.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | Fa za elektr.gastrolístky 6/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 462,00 € | 02.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/26 | Fa za opravu výťahov 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 02.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 2.Q.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 205,41 € | 02.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | Fa za sadu pomôcok na precvičovanie rúk | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lipt,s.r.o. Velvesa.sk | 45571686 | 26,19 € | 02.06.2026 | 05.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | Fa za kineziologické tejpy+zaokruh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 66,30 € | 02.06.2026 | 05.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 893,47 € | 29.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | Fa za revíziu plyn.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 676,50 € | 28.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Fa za webinár zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 49,20 € | 28.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Fa za webinár zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 98,40 € | 28.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | Fa za pranie a žehlenie 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 151,29 € | 28.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | OV za webinár Mačugová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 99,90 € | 26.05.2026 | 09.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | Fa za chemicky rozbor odpad.vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 321,03 € | 26.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 254,24 € | 25.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Fa za tekutý kinetický piesok | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MiGulli s.r.o. | 52282236 | 62,40 € | 22.05.2026 | 09.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |