Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/25 | Fa za náhr.bočnice so zaisť.segmentom na postel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 160,00 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 660,43 € | 25.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | Fa za toal.papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 106,37 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | Fa za kurz Asertivnej komunik.a deeskalač.techník | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SORUDO - Bratislavský kraj s.r.o. | 56318081 | 933,75 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | Fa za algicid+vločkovač+servis bazéna 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 190,99 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | Fa za bezskrut.kovové regále | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | W.S.Worldwide Shelving GmbH | 453678 | 269,80 € | 20.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | Fa za stolový paraván+zaokruh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 35,65 € | 19.02.2025 | 04.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 170,00 € | 19.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Fa za projekt.+servisné práce EPS | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 393,60 € | 19.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 553,50 € | 19.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | Fa za mobil Samsung+kryt+ochr.sklo+kábel+sieťový prepínač Ubiquiti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 351,02 € | 14.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | Fa za odbor.prehliadku komínov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 380,00 € | 14.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 117,34 € | 14.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | Fa za pranie a žehlenie 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 79,77 € | 14.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Fa za rozbor bazén.vody 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 14.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Fa za utierky+tekuté mydlo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 503,29 € | 11.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Fa za stočné+voda 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 418,63 € | 11.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Fa za stočné+zrážky+voda 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 398,42 € | 11.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Fa za predd.plynu 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 901,00 € | 11.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Fa za vyúčt.plynu 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 18 374,33 € | 11.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |