Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0558/25 | Fa za vyúčt.energie 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 933,38 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0565/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 707,59 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0562/25 | Fa za telefóny 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,40 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0559/25 | Fa za int.+nájom 12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0560/25 | Fa za internet 12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0561/25 | Fa za retr.+int.+nájom 12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0564/25 | Fa za sl.web.go 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | Fa za automatické teleskopické dvere | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PFB s.r.o. | 45632626 | 13 035,54 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0556/25 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 430,50 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0563/25 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 540,58 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0566/25 | Fa za opravu vykurovania | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 455,10 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | Fa za výmenu plynového kotla za elektrický | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 2 974,14 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0567/25 | Fa za inštaláciu pomôcok pre Snoezelen | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 99,26 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0568/25 | Fa za robotický trén.prístroj pre obe ruky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALLA HOLOVATIUK | 17262631 | 427,90 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0555/25 | Fa za senzorické hračky,gumenné loptičky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Kidero Group s.r.o. | 24259331 | 57,90 € | 05.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0553/25 | Fa za senzor.pomôcky a hračky pre Snoezelen | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 215,25 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0552/25 | Fa za šatníkovú skrinku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 198,03 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0554/25 | Fa za bambusový stupienok | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BONAMI.CZ a.s. | 24230111 | 42,25 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0550/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 58,30 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0551/25 | Fa za dovoz stravy 11/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 16 329,58 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |