Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0195/26 Fa za pranie a žehlenie 5/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 96,19 € 14.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0196/26 Fa za pranie a žehlenie 5/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 116,91 € 14.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
ZDF/0009/26 Fa za webinár Mačugová Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 RELIA s.r.o. 31369308 99,90 € 14.05.2026 26.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0189/26 Fa za internet 5-6/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 21,43 € 12.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0190/26 Fa za retr.+int.+nájom 5-6/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 121,84 € 12.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0188/26 Fa za int.+nájom 5-6/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 30,64 € 12.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFOV/0009/26 OV za popl.za komun.odpad 4-6/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 3 143,97 € 12.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0191/26 Fa za parket.hubicu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 60,00 € 12.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0192/26 Fa za stolové termosky Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GastroMarket-Linorex s.r.o. 00604127 100,01 € 12.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFKV/0002/26 Fa za sprac.komlex.stavebnotech.pasportu budovy Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 I.N.I. s.r.o. 36564893 9 840,00 € 11.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0185/26 Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 5 427,30 € 11.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0184/26 Fa za zneškodnenie odpadu 4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 54,98 € 11.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0187/26 Fa za nabíjačku Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 22,23 € 11.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0186/26 Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 520,28 € 11.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0175/26 Fa za odbor.školenie neurostimulátora Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ImpulsFITKa s.r.o. 53746023 100,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0176/26 Fa za obnovu náteru strop.konštrukcie nad bazénom Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Majstri na lane s.r.o. 57174679 8 660,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0179/26 Fa za mobil Google Pixel Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 431,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0180/26 Fa za parný generátor Tefal Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 403,48 € 07.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0177/26 Fa za servis závory Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KRISTL s.r.o. 43948341 73,80 € 07.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0181/26 Fa za telefóny 4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,14 € 07.05.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra