Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0382/24 | Fa za koberce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 971,28 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 772,84 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 287,20 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 720,92 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -15,64 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | Fa za laminov.fólie+zaokrúhl.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 21,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | Fa za stoly ALBA | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NIVISCA SK s.r.o. | 52465195 | 805,00 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | Fa za magnetic.tabule | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 297,98 € | 12.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 255,00 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | Fa za stočné+voda 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 122,84 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 844,44 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | Fa za predd.plynu 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 829,00 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | Fa za vyúčt.plynu 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 816,03 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | Fa za telefóny 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,37 € | 11.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | Fa za šatňové skrine s lavičkou | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 3 201,60 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0370/24 | Fa za prestier.,uteráky,podbradníky,postel.súpravy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 3 055,80 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | Fa za skrinky,stoly,polic.regály,stoličky,zrkadlo,hodiny | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 327,63 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0366/24 | Fa za odbor.prehl.komínov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 370,00 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | Fa za hasiace prístroje | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 152,10 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | Fa za elektr.gastrolístky 9/24-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 636,30 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |