Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9680
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/26 | Fa za sáčky,rukavice | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 238,13 € | 09.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | Fa za servítky,soľ do umývačky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 117,13 € | 09.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 51,66 € | 05.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | Fa za telefóny 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,85 € | 05.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0004/26 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 143,97 € | 05.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | Fa za opravu rehabilit.bicykla | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PROMOSS s.r.o. | 52835235 | 585,73 € | 05.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | Fa za mobily+internet 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 178,04 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | Fa za dovoz stravy 1/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 15 036,28 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | Fa za sl.web.go 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | Fa za ochranu osob.údajov 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 03.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 3 168,84 € | 03.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | Fa za stočné+voda 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 162,55 € | 03.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 483,24 € | 02.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | Fa za opravu výťahov 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 02.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | Fa za elektr.gastrolístky 2/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 532,00 € | 30.01.2026 | 08.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | Fa za servis bazéna 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 59,53 € | 30.01.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 990,15 € | 30.01.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | Fa za loptičky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tivali s.r.o. | 29212014 | 24,25 € | 30.01.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | Fa za pranie a žehlenie 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 82,59 € | 30.01.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 183,27 € | 30.01.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |