Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0539/25 | Fa za bezdotykové infrač.teplomery+zaokrúhl.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZDRAVKO s.r.o. | 50332279 | 94,30 € | 01.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0540/25 | Fa za striekané protišmykové prikrývky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PackWay s.r.o. - Blancheporte | 25629662 | 48,48 € | 01.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0538/25 | Fa za ochranu osob.údajov 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0537/25 | Fa za opravu výťahov 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0536/25 | Fa za webhosting.sl.12/25+1-12/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 88,56 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0535/25 | Fa za spray na čist.pleti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SLOTT s.r.o. | 50222228 | 33,63 € | 28.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0534/25 | Fa za poolmax+servis bazéna 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 114,64 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0533/25 | Fa za pranie a žehlenie 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 81,92 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0532/25 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 1-4.Q.2025 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 821,64 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0531/25 | Fa za brušný pás | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 14,45 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0530/25 | Fa za injekčné aplikátory | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 45,29 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0529/25 | Fa za kalendáre r.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 324,43 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0528/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 387,78 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0527/25 | Fa za bazénový teplomer | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. | 47063416 | 51,00 € | 26.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0526/25 | Fa za kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 119,93 € | 25.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0525/25 | Fa za orez stromov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 1 537,50 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0524/25 | Fa za bublin.valec,kotúč.projektor,ovládač,opt.vlákna,závesné kreslo,poloh.hniezdo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 5 759,75 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0522/25 | Fa za koberec | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 351,85 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0519/25 | Fa za opravu xeroxu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | FULL SERVIS s.r.o. | 35785772 | 124,85 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0520/25 | Fa za skrinky s dvierkami | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 1 326,40 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |