Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9381
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0374/25 | Fa za revíziu plyn.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 651,90 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | Fa za vyprac.odbor.posudkov kotlov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 246,00 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | Fa za poolmax+algicid+servis bazéna 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 189,03 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | Fa za energie 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 120,51 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | Fa za energie 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9,10 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 58,30 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | Fa za rozbor bazén.vody 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | Fa za ochranu osob.údajov 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | Fa za pranie a žehlenie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 22,26 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | Fa za pranie a žehlenie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 100,92 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | Fa za opravu výťahov 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,29 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | Fa za plast.tabula+prípr.podkladu textu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 108,24 € | 22.08.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/25 | Fa za wifi router, reproduktory | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 75,42 € | 22.08.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0364/25 | Fa za kontrolu požiarnotech.zariad.+has.prístroje | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 770,33 € | 21.08.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | Fa za odbor.prehliadku komínov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 270,00 € | 21.08.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | Fa za okno | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | INCON s.r.o. | 31415474 | 1 594,07 € | 19.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | Fa za led svetlá | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LEDart s.r.o. LEDAKCIA.sk | 50020552 | 318,89 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | Fa za výmenu poklopu na vodovod.šachte | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PFB s.r.o. | 45632626 | 1 891,83 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |