Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/25 | Fa za dovoz stravy 1/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 17 392,58 € | 04.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Fa za opravu výťahov 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | Fa za elektr.gastrolístky 2/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 472,50 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | Fa za ochranu osob.údajov 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Fa za mobily+internet 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 154,19 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | Fa za elekt.prístup k mzd.inform.2-12/25+1-2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 448,95 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | Fa za policu s ohrádkou | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 38,13 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 74,05 € | 30.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Fa za pranie a žehlenie 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 77,92 € | 30.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | Fa za opravu práčky Fagor Lap | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | OMES s.r.o. | 47505214 | 815,49 € | 30.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Fa za servis bazéna 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 53,14 € | 29.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Fa za sieťový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 170,89 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | Fa za vyprac.dokument.HACCP | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 516,60 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | Fa za plyn 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | Fa za plyn 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Fa za plyn 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 696,00 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Fa za plyn 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 620,00 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | Fa za PVC obrusy + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 46,45 € | 28.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | Fa za obrusy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 34,20 € | 28.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Fa za rozbor bazén.vody 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 27.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |