Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/24 | Fa za int.+nájom 8-9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | Fa za vyúčt.energie 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 948,23 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | Fa za vyúčt.energie 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,41 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | Fa za kúpeľňovú skrinku s košom | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA s.r.o. | 54110572 | 67,30 € | 06.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | Fa za právne služby 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0015/24 | OV za daň z nehnuteľ.r.2024-2.spl. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 41 838,22 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0014/24 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 645,50 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | Fa za plyn 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | Fa za plyn 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 72,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | Fa za plyn 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 59,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | Fa za energie 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | Fa za energie 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | Fa za mobily+internet 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 201,76 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | Fa za opravu výťahov 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/24 | Fa za ochranu osob.údajov 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/24 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 502,80 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/24 | Fa za detskú závesnú stoličku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 41,40 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/24 | Fa za drevené pieskovisko s lavičkami | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 4Home CEE s.r.o. | 54379431 | 76,78 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/24 | Fa za balančnú loptu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Fit - B s.r.o. | 47582995 | 105,40 € | 26.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | Fa za nastaviteľ.hrazdy a bradlá na rebriny | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Michal Horváth | 47389320 | 237,00 € | 26.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra |