Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/26 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 483,24 € | 02.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | Fa za opravu výťahov 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 02.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | Fa za elektr.gastrolístky 2/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 532,00 € | 30.01.2026 | 08.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | Fa za servis bazéna 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 59,53 € | 30.01.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 990,15 € | 30.01.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | Fa za loptičky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tivali s.r.o. | 29212014 | 24,25 € | 30.01.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | Fa za pranie a žehlenie 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 82,59 € | 30.01.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 183,27 € | 30.01.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | Fa za webinár zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 147,60 € | 29.01.2026 | 08.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/26 | Fa za práčku Samsung | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 436,30 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | Fa za plyn 1-12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 513,54 € | 27.01.2026 | 08.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/26 | Fa za plyn 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 145,72 € | 27.01.2026 | 08.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0003/26 | OV za havar.poist.Ford 2-12/26+1/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 1 177,09 € | 27.01.2026 | 08.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | Fa za tlačivá | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 221,31 € | 26.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | Fa za elekt.prístup k mzd.inform.2-12/26+1-2/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 499,38 € | 26.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | Fa za video kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 15,90 € | 22.01.2026 | 08.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/26 | Fa za elektr.gastrolístky 1/26-teľ+nec+SF-Marušová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 35,00 € | 19.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | Fa za školenie Mačugová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 183,27 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | Fa za tablety do umývačky riadu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 112,36 € | 15.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0002/26 | OV za pov.zmluv.poist.Oktávia 3-12/26+1-3/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 200,32 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |