Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/24 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 85,08 € | 22.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | Fa za odkvapkávače na riady | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | mespi s.r.o. | 52004040 | 46,10 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | Fa za odšťavovač BOSCH | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 141,69 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Fa za vyúčt.plynu 2/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 14 060,06 € | 14.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | Fa za predd.plynu 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 792,00 € | 14.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 605,19 € | 14.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | Fa za stočné+voda 2/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 022,29 € | 14.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 99,60 € | 14.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 139,20 € | 13.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | Fa za akredit.vzdeláv.Mudroň.,Mikušk.,Dekan.,Stolárik.,Červenka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied s.r.o. | 51664844 | 500,00 € | 13.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | Fa za pranie a žehlenie 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 59,76 € | 13.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | Fa za nájazdové kliny | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 75,60 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Fa za tlačiareň OKI | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 196,40 € | 12.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | Fa za mobily+internet 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 136,26 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Fa za odbor.prehl.horákov v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 240,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | Fa za ochranu osob.údajov 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | Fa za energie 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | Fa za energie 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | Fa za vyúčt.energie+úrok+upomienka 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 142,27 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omeškania 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 064,55 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |