Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9381
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/25 | Fa za dovoz stravy 4/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 17 147,63 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 51,66 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | Fa za právne služby 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | Fa za kalibráciu teplomerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 78,00 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | Fa za plyn 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | Fa za plyn 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | Fa za plyn 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 134,00 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | Fa za plyn 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 119,00 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Fa za telefóny 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,21 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | Fa za pranie a žehlenie 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 85,73 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | Fa za stočné+voda 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 121,85 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | Fa za stočné+zrážky+voda 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 181,86 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | Fa za vyúčt.energie 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 918,06 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | Fa za vyúčt.energie 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,11 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | Fa za licenciu Microsoft 365 5-12/25 + 1-4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ITP Invest s.r.o. | 35947713 | 2 020,50 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | Fa za zásob.na tek.mydlo+zásob.na utierky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 90,48 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | Fa za počítače HP + server | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 2 292,72 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | Fa za energie 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,10 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | Fa za energie 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,51 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | Fa za vodoinštal.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 621,15 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |