Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0576/25 | Fa za servis klimatizácií | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 353,00 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0580/25 | Fa za toner | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 124,72 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0581/25 | Fa za odbor.prehl.VZT zariadení | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 937,00 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0578/25 | Fa za batériu Minstrel+sieťové vaky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 1 355,55 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0577/25 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 146,26 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0575/25 | Fa za vyúčt.plynu 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 140,52 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0574/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | AGAL Textil Servis s.r.o. | 47553651 | 3 003,46 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0570/25 | Fa za rozbor bazén.vody 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0573/25 | Fa za plyn 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0571/25 | Fa za plyn 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 325,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0572/25 | Fa za plyn 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 653,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0569/25 | Fa za právne služby 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0557/25 | Fa za vyúčt.energie 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,92 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0558/25 | Fa za vyúčt.energie 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 933,38 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0565/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 707,59 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0562/25 | Fa za telefóny 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,40 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0559/25 | Fa za int.+nájom 12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0560/25 | Fa za internet 12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0561/25 | Fa za retr.+int.+nájom 12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0564/25 | Fa za sl.web.go 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |