Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0568/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 304,86 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0570/24 | Fa za nabíjačku k zariad.Minstrel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 400,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0563/24 | Fa za tienený FTP kábel DATACOM | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Ledum Kamara Sk s.r.o. | 48158836 | 262,76 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0564/24 | Fa za domáce planetárium Sega Toys+príslušenstvo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 488,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0561/24 | Fa za laminátor+čistiace hárky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 146,50 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0566/24 | Fa za modelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PECE s.r.o. | 36618233 | 481,55 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0565/24 | Fa za materiál na arteterapiu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 519,57 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0558/24 | Fa za maliar.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 2 637,60 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0560/24 | Fa za kurz Asertivnej komunik.+kurz dušev.zdravia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SORUDO - Bratislavský kraj s.r.o. | 56318081 | 1 560,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0559/24 | Fa za maliar.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 806,40 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0562/24 | Fa za havarij.opravu rozvodu vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 184,80 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0554/24 | Fa za stoličky Hartford | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 540,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0557/24 | Fa za xerox papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Produkt s.r.o. | 56172508 | 594,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0556/24 | Fa za koberce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 891,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0553/24 | Fa za kuchyn.vybavenie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 502,54 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0555/24 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 679,62 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0550/24 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 230,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0551/24 | Fa za mater.pre internet.pripojenie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 1 846,80 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0552/24 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 3 556,80 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0549/24 | Fa za demontáž+montáž svietidiel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Patrik Statečný | 53335864 | 1 134,52 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |