Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9680

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/26 Fa za elektr.gastrolístky 1/26-teľ+nec+SF Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 fpoho s.r.o. 56214863 476,00 € 15.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0014/26 Fa za telefóny 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,22 € 14.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0009/26 Fa za vyúčt.energie 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 7 783,39 € 12.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0010/26 Fa za vyúčt.plynu 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 109,77 € 12.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0012/26 Fa za vyúčt.plynu 1-12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 208,24 € 12.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0013/26 Fa za vyúčt.plynu 1-12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 472,06 € 12.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0007/26 Fa za stočné+zrážky+voda 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 2 265,39 € 09.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0008/26 Fa za stočné+voda 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 234,32 € 09.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0004/26 Fa za mobily+internet 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 200,72 € 07.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFOV/0001/26 OV za poist.majetku 4.Q.2025 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 673,11 € 07.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0001/26 Fa za ochranu osob.údajov 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 205,41 € 07.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0015/26 Fa za dovoz stravy 12/25-teľ+nec+SF+klienti Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 HOOTS s.r.o. 46447466 13 182,75 € 07.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0003/26 Fa za opravu výťahov 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 261,74 € 07.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0002/26 Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 520,28 € 07.01.2026 03.02.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0597/25 Fa za tlačiarne HP,sieťový prepínač Ubiquiti,myši,kábel Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 934,49 € 31.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFBV/0596/25 Fa za opravu výťahov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 39,85 € 30.12.2025 08.01.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0592/25 Fa za vyúčt.energie 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 71,51 € 29.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0593/25 Fa za vyúčt.energie 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 25,44 € 29.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0594/25 Fa za vyúčt.energie 1-12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 121,27 € 29.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0595/25 Fa za zneškodnenie odpadu 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 48,34 € 29.12.2025 07.01.2026 Faktúra