Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0157/26 Fa za čist.+hygienicke potreby Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MAJSTER PAPIER s.r.o. 31347525 3 293,47 € 22.04.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFKV/0001/26 Fa za projekt areálový rozvod vody Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MF Projekt s.r.o. 48002941 11 623,50 € 21.04.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0156/26 Fa za káble+spojky Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ANEXO Systems s.r.o. 35716525 20,30 € 21.04.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0154/26 Fa za sieťky proti hmyzu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 44,50 € 20.04.2026 07.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0155/26 Fa za pranie a žehlenie 4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 82,84 € 20.04.2026 08.06.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFOV/0008/26 OV za havar.poist.Merced.6-12/26+1-6/27 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group 00585441 643,63 € 15.04.2026 02.07.2026 Faktúra
DFBV/0153/26 Fa za balan.a gymnast.lopty+debnička Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BODY FIT s.r.o. FITHAM 46862579 842,78 € 14.04.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/26 Fa za vyúčt.plynu 1/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MET Slovakia a.s. 45860637 -2 475,67 € 13.04.2026 14.04.2026 Faktúra
DFBV/0152/26 Fa za mobil Samsung+kryt Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 205,08 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/26 Fa za telefóny 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,23 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/26 Fa za int.+nájom 4-5/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 30,64 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0149/26 Fa za internet 4-5/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 21,43 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/26 Fa za retr.+int.+nájom 4-5/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 121,84 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0147/26 Fa za právo používania IS Cygnus SK 4-6/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 340,98 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/26 Fa za stočné+zrážky+voda 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 2 551,60 € 09.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/26 Fa za stočné+voda 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 708,00 € 09.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/26 Fa za mobily+internet 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 186,25 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0137/26 Fa za pracovný stôl Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 243,82 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/26 Fa za vyúčt.energie 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 6 433,96 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0138/26 Fa za zneškodnenie odpadu 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 71,59 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra