Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/25 | Fa za injekčné aplikátory | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 45,29 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0529/25 | Fa za kalendáre r.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 324,43 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0528/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 387,78 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0527/25 | Fa za bazénový teplomer | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. | 47063416 | 51,00 € | 26.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0526/25 | Fa za kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 119,93 € | 25.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0525/25 | Fa za orez stromov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 1 537,50 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0524/25 | Fa za bublin.valec,kotúč.projektor,ovládač,opt.vlákna,závesné kreslo,poloh.hniezdo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 5 759,75 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0522/25 | Fa za koberec | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 351,85 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0519/25 | Fa za opravu xeroxu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | FULL SERVIS s.r.o. | 35785772 | 124,85 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0520/25 | Fa za skrinky s dvierkami | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 1 326,40 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0521/25 | Fa za pranie a žehlenie 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 63,71 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0518/25 | Fa za stoličky Hartford | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 442,80 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0017/25 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.1-12/26+1/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 299,56 € | 20.11.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0515/25 | Fa za tyčový mixér | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 322,67 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0516/25 | Fa za osviežovače vzduchu + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lukáš Fiľo | 50808150 | 12,95 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0517/25 | Fa za celof.+tatraf.vrecká | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JURPACK s.r.o. | 47064277 | 19,65 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0513/25 | Fa za vyúčt.plynu 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 126,37 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0512/25 | Fa za odbor.prehl.VZT zariadenií | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 2 030,00 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0514/25 | Fa za predd.plynu 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 397,00 € | 18.11.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0508/25 | Fa za opravnú vyúčt.fa za energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -2,75 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |