Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0358/26 | Fa za internet 9-10/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/26 | Fa za retr.+int.+nájom 9-10/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0361/26 | Fa za supervízie Nagyová,Jesenická | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Oľga Rajecová | 54550050 | 100,00 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0016/26 | Fa za tlačivá | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 322,04 € | 08.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 58,30 € | 08.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/26 | Fa za vyúčt.plynu 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 922,19 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/26 | Fa za vyúčt.energie 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 899,25 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/26 | Fa za projekt areálový rozvod vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MF Projekt s.r.o. | 48002941 | 4 981,50 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/26 | Fa za sl.web.go 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/26 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 685,97 € | 07.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/26 | Fa za xerox papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 368,08 € | 07.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/26 | Fa za dovoz stravy 8/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 271,58 € | 04.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/26 | Fa za elektr.gastrolístky 9/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 455,00 € | 04.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/26 | Fa za predd.na plyn 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/26 | Fa za predd.na plyn 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 860,00 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/26 | OV za poist.majetku 3.Q.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 553,51 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/26 | Fa za mobily+internet 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 178,61 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/26 | Fa za licenciu Eset 9-12/26 + 1-12/27 + 1-9/28 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ITP Invest s.r.o. | 35947713 | 1 048,89 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 439,16 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/26 | Fa za stočné+voda 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 097,96 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra |