Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/25 | Fa za energie 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,10 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | Fa za energie 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,51 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | Fa za ochranu osob.údajov 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,98 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | Fa za meteostanicu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp.k. | 6452554585 | 39,08 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | Fa za kufrík lekárnička prvej pomoci | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠTĚPAŘ s.r.o. | 07371594 | 57,30 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | Fa za resuscitačný set | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 27,99 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Fa za opravu výťahov 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | Fa za plyn 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Fa za plyn 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Fa za plyn 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 636,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | Fa za plyn 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 567,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | Fa za servis klimatizácií | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 402,20 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 155,75 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | Fa za mobily+internet 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 155,25 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Fa za prenosný kyslík.inhalátor OXYGEN | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lekáreň RPT s.r.o. | 52740447 | 26,32 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | Fa za náhr.bočnice so zaisť.segmentom na postel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 160,00 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 660,43 € | 25.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | Fa za toal.papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 106,37 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | Fa za kurz Asertivnej komunik.a deeskalač.techník | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SORUDO - Bratislavský kraj s.r.o. | 56318081 | 933,75 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |