Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9381
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/25 | Fa za vyúčt.energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 51,71 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | Fa za rozbor bazén.vody 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | Fa za vyúčt.energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 128,81 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | Fa za vyúčt.energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 849,53 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0392/25 | Fa za maliar.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 1 000,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | Fa za telefóny 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,22 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0396/25 | Fa za internet 9-10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | Fa za retr.+int.+nájom 9-10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | Fa za int.+nájom 9-10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0391/25 | Fa za elektr.gastrolístky+gastrokartu fpoho-Velická 9/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 318,03 € | 04.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0387/25 | Fa za plyn 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 96,00 € | 03.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0388/25 | Fa za plyn 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 108,00 € | 03.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | Fa za plyn 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 03.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0390/25 | Fa za plyn 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 03.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | Fa za mobily 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 174,55 € | 03.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/25 | Fa za dovoz stravy 8/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 688,39 € | 03.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/25 | Fa za stočné+voda 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 966,14 € | 03.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 254,72 € | 03.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 205,04 € | 02.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | Fa za právne služby 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 02.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |