Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9381
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/25 | Fa za mobily+internet 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 186,89 € | 03.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | Fa za klimatizácie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 32 819,60 € | 03.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/25 | Fa za ochranu osob.údajov 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 30.09.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 294,46 € | 30.09.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/25 | Fa za dovoz stravy 9/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 16 413,04 € | 30.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | Fa za webinár zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 60,00 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | Fa za odbor.prípravu kuriča M.Szücsa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Peter Ďuriančik -Plynové,tlakové zariadenia | 11884533 | 185,00 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | Fa za vývoz kontajnera o odpadom | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Waste Management a.s. | 50696785 | 277,61 € | 29.09.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,98 € | 29.09.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/25 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 89,54 € | 29.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 39,98 € | 29.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | Fa za poolmax+servis bazéna 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 117,10 € | 18.09.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/25 | Fa za ročnú kontrolu EPS+oprava EPS | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 334,55 € | 18.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 1 291,50 € | 18.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | Fa za hrnčeky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 32,56 € | 12.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 426,05 € | 12.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | Fa za vysávač KÄRCHER | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 291,51 € | 12.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | Fa za vyúčt.plynu 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 405,44 € | 11.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | Fa za predd.plynu 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 405,00 € | 11.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | Fa za pranie a žehlenie 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 63,28 € | 11.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |