Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9381
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/25 | Fa za mobily 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 159,43 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | Fa za opravu výťahov 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 30.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Fa za ochranu osob.údajov 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 30.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 1 898,07 € | 29.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | Fa za poolmax+algicid+servis bazéna 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 180,66 € | 24.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | Fa za revíziu plyn.a tlak.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 467,40 € | 24.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | Fa za opravu vykurovania | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 154,98 € | 24.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | Fa za tesnenie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Šmaky servis s.r.o. | 55904238 | 68,50 € | 24.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 170,00 € | 23.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | Fa za pranie a žehlenie 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 95,51 € | 22.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | Fa za opravu práčky Fagor Lap | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | OMES s.r.o. | 47505214 | 774,90 € | 22.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | Fa za prezutie Mercedesu,Fordu,Škody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 135,30 € | 22.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Fa za ph mínus,poolmax+servis bazéna 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 163,71 € | 22.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | Fa za laminátor+laminov.fólie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PAPERMAX s.r.o. | 04296966 | 91,61 € | 17.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0005/25 | OV za havar.poist.Merced.6-12/25+1-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 607,19 € | 14.04.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | Fa za kancelár.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 130,16 € | 14.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 457,68 € | 14.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Fa za predd.plynu 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 708,00 € | 10.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | Fa za vyúčt.plynu 3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 339,69 € | 10.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Fa za pranie a žehlenie 4/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 82,35 € | 10.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |