Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0467/24 | Fa za stoličky Layer | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 420,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0474/24 | Fa za plyn 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0473/24 | Fa za plyn 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0472/24 | Fa za plyn 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 519,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0471/24 | Fa za plyn 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 231,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0470/24 | Fa za energie 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0469/24 | Fa za energie 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | Fa za servis ÚK pre bazén.technológiu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 3 836,40 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0461/24 | Fa za opravu výťahov 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0464/24 | Fa za servis plyn.spotreb.-kotlov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 1 596,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0463/24 | Fa za revízie.plyn.a tlak.zariadení | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 1 536,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0462/24 | Fa za mobily+internet 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 138,10 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0459/24 | Fa za tlačiarene HP+nabíjačka na mobil+dátový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 868,04 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 53,64 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/24 | Fa za rúru a varnú dosku CANDY,digestor MORA | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 443,67 € | 29.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/24 | Fa za plastový úložný box+kovový regál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 92,90 € | 28.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0456/24 | Fa za prechod.lišta | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 15,18 € | 25.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | Fa za sieťový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 128,90 € | 24.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/24 | Fa za pranie a žehlenie 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 106,92 € | 24.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0453/24 | Fa za deratizáciu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 456,00 € | 22.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |