Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/24 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 65,70 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 249,66 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 273,75 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 233,34 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | údržba školy - oprava wc, vodovodné batérie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 198,70 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | wc kefy + savo | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,42 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | servis elektrikých zásuviek a svietidiel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MLYRIG s.r.o. | 44466099 | 158,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | Montáž nových reflektorov v telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 499,68 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | Architektonická rozvojová štúdia a návrh revitalizácie areálu školy vrátane zabezpečenia vstupných geodetických zameraní. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petrek Architects s.r.o. | 44322178 | 12 240,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 944,42 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 583,24 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 205,81 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 1 019,73 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | čípové prívesky na dochádzku | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/24 | príspevok na stravu SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 111,60 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 50,10 € | 09.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 424,08 € | 09.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |