Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2638
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/25 | vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | poistenie IT techniky k prokejtu MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 79,14 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 734,47 € | 10.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 405,00 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 369,36 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 97,20 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 282,49 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 57,49 € | 23.10.2025 | 02.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | toner TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 120,54 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | poistenie budovy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 782,77 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 253,76 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 254,41 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |