Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 29.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 203,20 € | 29.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 61,50 € | 19.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,70 € | 19.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 256,25 € | 19.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | revízia plynových zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martin Babiak TOP REVÍZIE | 46154990 | 140,00 € | 18.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 328,57 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/25 | Občerstvenie v priestoroch školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Igor Andel | 43064493 | 945,00 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 96,30 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 365,94 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 401,25 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 939,61 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 281,74 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | toner do zborovne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 36,90 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 52,50 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Pasport budovy a energetický certifikát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TWG-energo, s.r.o. | 43823581 | 7 011,00 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 908,36 € | 05.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 05.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 196,80 € | 05.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra |