Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 495,00 € | 31.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | Vodné, stočné Športová 6-7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,66 € | 30.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0170/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 82,00 € | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | Služba - Program bezpečná škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Legislatívny Garant s.r.o. | 57569274 | 49,99 € | 28.07.2026 | 01.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 156,42 € | 27.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 1 092,00 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB3/0003/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 156,42 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 137,00 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/26 | Maliarske práce v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 2 807,32 € | 16.07.2026 | 21.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0229/26 | Doplnenie lekárničky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BENU SK 70, s.r.o. | 50742124 | 63,40 € | 15.07.2026 | 21.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/26 | Tlačivá - vysvedčenia s vodotlačou bianco | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 355,22 € | 14.07.2026 | 18.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/26 | Listová zásuvka, myši, podložky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 121,35 € | 13.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 3 334,65 € | 10.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0228/26 | Oprava smažiacej panvice a konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 178,35 € | 09.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/26 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 6-7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 401,87 € | 09.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | Telekomunikačné služby - mobil 6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,96 € | 09.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFB3/0002/26 | Tlačivá - vysvedčenia s vodotlačou bianco | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 355,22 € | 09.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0227/26 | Zneškodnenie biologického odpadu 6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 182,66 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/26 | Prenájom KS 6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 149,24 € | 08.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | Tonery, valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 704,42 € | 08.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |