Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5322
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 661,64 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,95 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 743,88 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | Vodné, stočné Športová 9-10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 348,08 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | Prenájom toaletnej kabíny Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 28.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 457,38 € | 28.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 342,01 € | 28.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | Učebnice - fyzika | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 108,20 € | 27.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0268/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 358,82 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0269/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 1 023,25 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0270/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 195,89 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Spisové obaly | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 19,07 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 412,16 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 47,79 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 338,07 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | Papierové utierky na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 126,94 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 850,33 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 86,18 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0263/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 717,89 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |