Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0004/25 | Darčekové karty pre zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 3 430,00 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0338/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 633,42 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0339/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 273,60 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0337/25 | Vianočné orechy z pece | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mixit s.r.o. | 24836451 | 504,18 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0334/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 456,94 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0335/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 202,95 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0336/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 187,62 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0331/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 613,76 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0333/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 604,15 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0332/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 726,74 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0330/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 532,06 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0329/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 186,92 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0328/25 | Podlahový mop, návleky na mop | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DOMO-Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 48,98 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | Servisné služby IT 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0326/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 30,90 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0327/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 95,27 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 36,90 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/25 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 510,71 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/25 | Elektrina Športová 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/25 | Elektrina Lichnerova 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |