Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/26 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 512,90 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 633,49 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 487,62 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 608,71 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 306,38 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 140,14 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 837,43 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 460,09 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 618,00 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 305,45 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | Oprava rúr kúrenia a rozvodu vody | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ERHAA plus s.r.o. | 51277042 | 4 330,00 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | Oprava rúr kúrenia a rozvodu vody | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ERHAA plus s.r.o. | 51277042 | 3 060,00 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 743,76 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/26 | Čistiace prostriedky, všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 352,31 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 301,98 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 102,95 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 528,48 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 847,38 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 816,69 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 134,95 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra |