Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0744/15 | 1x letenka-VIE-VLC-VIE-26.-29.05.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 169,73 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0746/15 | 1x ubytovanie-Hotel Hospes Palau de La Mar,Valencia-26.05.-29.05.2015-pMasácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 300,01 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0718/15 | 2x ubytovanie-Hotel Una Century ,Milano-21.05.-22.05.2015-p.Frešo,p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 500,00 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0719/15 | 1x ubytovanie-Hotel Una Century ,Milano-21.05.-22.05.2015-p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 215,00 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0720/15 | 1x letenka-VIE-MXP-VIE-21.-22.5.2015-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 923,30 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0721/15 | 1x letenka-VIE-MXP-VIE-21.-22.5.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 195,30 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0722/15 | 1x letenka-VIE-MXP-VIE-21.-22.5.2015-p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 245,30 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0723/15 | 1x letenka VE-FLR-VIE-18.-22.5.2015- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 209,17 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0724/15 | 1x letenka-VIE-FLR-VIE-15.-24.5.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 304,17 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0725/15 | 1x letenka-VIE-FLR-VIE-18.-22.5.2015-p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 334,17 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0726/15 | 1x letenka-VIE-VLC-VIE-26.-29.5.2015-p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 237,62 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0727/15 | 1x ubytovanie-Hotel Una Century,Milano-21.05.-22.05.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 250,00 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0711/15 | vodné, stočné za obdobie 05/2015-Stará Vajnorská 16, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0707/15 | právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 808,00 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0748/15 | v zmysle zmluvy č.513/91 ZB.§536-565-dielo-Koncepcia úz.rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k Integ.dop.systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pozemné Stavby TTK, s.r.o. | 36626881 | 16 100,00 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0738/15 | tlmočenie do jazyka SK-delegácia z Keňe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 975,00 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0737/15 | dodávka tepelnej energie za 05/2015, Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 198,73 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0734/15 | Konzekutívne tlmočenie-Regionál.produkty SK-AT,Kreatívne oživenie tradicií v MOS Modra,Projektový zámer RECOM++ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 302,00 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0708/15 | spravodajský servis-05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 999,20 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0710/15 | služby v oblasti PO za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0709/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0717/15 | upratovacie práce 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0075/15 | úhrada poistného 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 86,40 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0700/15 | Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.05/2015 -Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk.za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 03.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0713/15 | strážna služba za 05/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0705/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0712/15 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 740,68 € | 03.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0702/15 | vodné za obd.23.04.2015-22.05.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 03.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0701/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 03.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0704/15 | DOBROPIS k vyúčtovacej faktúre VS 7414988189-zemný plyn Haanova za obd. 01.01.2015-11.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -676,26 € | 03.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |