Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0623/15 | spravodajský servis za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 14.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0624/15 | služby za aktuálne obdobie - 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 14.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0625/15 | služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy - 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 14.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0626/15 | Župný pohár 2015-Svätojurský MTB maratón-18.4.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 14.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0600/15 | STORNO--nesprávna fakturácia-DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.01.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 26,15 € | 14.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0602/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-dodávka tepelnej energie za 01/2015-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 037,76 € | 14.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0611/15 | zrážkový úhrn 04/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 116,12 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0613/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd 01.04.2015 - 30.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 411,02 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0614/15 | servis trafostanice za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0615/15 | el.energia 04/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 167,82 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0616/15 | služby a systémová podpora SPIN za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0617/15 | za zabezpečenie VO-Zabezpečenie opravy kotolne-DSS Merema Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0618/15 | za zabezpečenie VO-PD na realizáciu rekonš.prác-COVP-Stredná odborná škola inform.technologií-Hlinická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0619/15 | za zabezpečenie VO-Divadlo Aréna-Štúdia zmeny technolog.vybavenia inscenačného priestoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0620/15 | za zabezpečenie VO-Divadlo Aréna-Architektonická štúdia rekon.v náväznosti na zmeny technol.vybavenia inscenačného priestoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0612/15 | podnájom nebytových priestorov za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 13.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0007/15 | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy č.SPIN2-2014-008-cena časti Diela uvedeného v bode 1.2 Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 38 400,00 € | 13.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0621/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák | 35925035 | 6,97 € | 13.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0607/15 | v zmysle Zmluvy o spolupráci-Bratislavský majáles 2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, o.z. | 42130760 | 12 000,00 € | 12.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0605/15 | vodné Malinovo za obd. 18.03.2015 - 20.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 95,46 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0606/15 | poplatky za 04/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 127,74 € | 12.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0599/15 | server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0608/15 | Business CityNET za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0065/15 | preddavok na nájomné 05/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0066/15 | preddavok na nájomné 05/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 224,07 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0604/15 | odborná pokládka koberca v suteréne Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 717,44 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0589/15 | T-Mobile za 04/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 109,28 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0578/15 | paušálna mesačná platba za služby -04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0580/15 | aktualizácia progamu ASPI za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 3 383,90 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0584/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra |