Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0067/15 | seminár-Ochrana osobných údajov+vydanie osvedčenia-20.5.2015-JUDr.Durdovanská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 19.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0650/15 | VYÚČTOVANIE energií za rok 2014 - byt ZS Rovniakova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 69,28 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0651/15 | za kuriérsku službu v mesiaci 5/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DER KURIER Slovakia, s. r. o. | 44452888 | 419,88 € | 19.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0648/15 | STORNO-uvedení klienti nie sú evidovaní na posud.odd.BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-4 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKAL s.r.o. | 44685564 | -27,88 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0647/15 | výroba a vysielanie príspevkov-04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0649/15 | za znalecký posudok - ZP 23/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 1 025,16 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0645/15 | 2x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-05.05.-07.05.2015-p.Teleky,p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 680,00 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0646/15 | 2x letenky-Viedeň-Brusel-Viedeň-05.-07.05.2015-p.Teleky,p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 937,72 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0641/15 | 1x letenka - p. Masacova - 15.5.2015- VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,24 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0640/15 | 1x letenka - p. Masacova - 15.5.2015- VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,62 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0639/15 | 1x ubytovanie - Hotel Lord Nelson-od 04.05. - 06.05.2015 - pre Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 81,14 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0638/15 | 1x ubytovanie - Hotel Lord Nelson-od 04.05. - 06.05.2015 - pre Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 202,86 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0644/15 | 7x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-05.05.-07.05.2015-p.Vaculová,p.Baxa,p.Demela,p.Gujbera,p.Horváth,p.Maroš,p.Sloboda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 380,00 € | 18.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0643/15 | 7x letenka z Viedne do Bruselu-05.05.-07.05.2015-p.Vaculová,p.Baxa,p.Demela,p.Gujbera,p.Horváth,p.Maroš,p.Sloboda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 3 282,02 € | 18.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0642/15 | storno letenky-Viedeň-Riga -Viedeň-11.-13.5.2015-p.Berta,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 528,63 € | 18.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0637/15 | VYÚČTOVACIA-zemný plyn Haanova za obd.01.01.2015-11.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 675,20 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| K/0008/15 | za práce-PD 4 úsekov na ceste II/503-sanácia zosuvov Pezinok-Pernek ( Pezinská Baba ) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 23 793,60 € | 15.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0630/15 | technické zabezpečenie podujatia - Prvá odborná diskusia o výstavbe novej nemocnice v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 690,00 € | 15.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0632/15 | výkon správy majetku 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 15.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0633/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 467 664,80 € | 15.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0634/15 | zabezpečenie propagácie BSK - Prvomájová veterán Tatra rely Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VETERÁN KLUB TATRA 141 | 36075761 | 2 040,00 € | 15.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0636/15 | záverečný audit individuálnej účtovnej závierky r.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Audit consults, s.r.o. | 36334715 | 4 788,00 € | 15.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0631/15 | automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 184,65 € | 15.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0628/15 | graficko-tlačiarenské služby - prezentačná stena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 360,00 € | 15.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0635/15 | zabezpečenie 20 ks vstupeniek na Otvorené pivnice Svätého Urbana - 22.-23.5.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 800,00 € | 15.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0629/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 15.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0601/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.01.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,85 € | 14.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0603/15 | dodávka tepelnej energie za 01/2015-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 305,24 € | 14.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0622/15 | za služby spojené s plnením ustanovení vyplývajúcich zo zák. NR SR č.204/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 1 149,60 € | 14.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0627/15 | DOBROPIS- za odber tepla - za obd.30.03.2015-29.04.2015 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -639,95 € | 14.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra |