Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1092/15 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gelezis, s.r.o. | 47623322 | 1 858,09 € | 06.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1091/15 | vizitky BSK - 450 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 36,92 € | 06.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1090/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 06.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1086/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.07.2015-31.07.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1085/15 | offline monitoring, online monitoring- za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1084/15 | TV Pezinok--propagácia BSK za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1087/15 | CIBULA FEST 2015-23.7.-25.7.2015-Holíč-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ CIBULÁK | 42165270 | 3 000,00 € | 06.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1083/15 | servis výťahov 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1088/15 | za autobusovú dopravu vozidlom PK 901DD-02.07.2015 -Bratislava-Schwechat a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 200,00 € | 06.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1078/15 | el. energia 08/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 05.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1077/15 | el. energia 08/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 05.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1080/15 | DOBROPIS -za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -12 355,14 € | 05.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1079/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1082/15 | dodávka a montáž tieniacej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 209,14 € | 05.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0021/15 | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy č.SPIN2-2014-008-časť ceny časti Diela uvedeného v bode 1.3 Zmluvy:Implementácia SPIN/REP-BI-2.časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 27 000,00 € | 05.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1069/15 | audítorské služby v oblasti platnej legislatívy v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 6 336,00 € | 05.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1076/15 | el. energia 08/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1075/15 | el.energia 08/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1074/15 | el. energia 08/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1073/15 | el. energia 08/2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1072/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1071/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 149,37 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1070/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1067/15 | služby v oblasti PO za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1066/15 | služby za 07-09/2015-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1065/15 | za inzerciu-Hospodárske noviny-22.07.2015 a 29.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 578,16 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1064/15 | zrážkový úhrn 07/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1081/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1068/15 | podnájom nebytových priestorov za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 05.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1055/15 | Support Services for Communications System 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 04.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra |