Faktúry
Počet záznamov: 25640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0349/16 | za expertíznu činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu za mesiac február 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 13 710,00 € | 09.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0016/16 | Správa IT - zriadenie,balík 09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22 104,00 € | 09.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0017/16 | Správa IT - zriadenie,balík 10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 520,00 € | 09.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| D/0026/16 | úhrada poistného 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0413/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958_Z - tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -1 881,60 € | 08.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0414/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958_Z - tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -2 112,00 € | 08.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0332/16 | Business CityNET 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 08.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0333/16 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 08.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0334/16 | za inzerciu-Báječná žena-07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 2 856,00 € | 08.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0335/16 | za inzerciu Plus 7 dní-09-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 5 988,00 € | 08.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0336/16 | za inzerciu Plus 7 dní-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 3 454,80 € | 08.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0341/16 | služby v oblasti PO za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0342/16 | poplatky za 02/2016 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 015,28 € | 08.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0343/16 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 3 403,84 € | 08.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0013/16 | Správa IT - zriadenie,balík 06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30 600,00 € | 08.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0014/16 | Správa IT - zriadenie,balík 07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28 866,00 € | 08.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0015/16 | Správa IT - zriadenie,balík 08 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 7 548,00 € | 08.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0324/16 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM za február 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0340/16 | kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services s.r.o. | 00603686 | 1 950,00 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0323/16 | prenájom rohoží za obd. 01.02.2016-28.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 111,92 € | 07.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0337/16 | dodávka tepelnej energie za 02/2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 700,71 € | 07.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0338/16 | poplatok za KO 02/2016 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 07.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0326/16 | za zabezpečenie metodickej pomoci pri VO na predmet zákazky-Projektové práce vrátane inžinierskej činn. a autor.dozoru-Rekonštrukcia objektov SŠ Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 019,60 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0325/16 | el.energia za obd. 01.01.16-18.02.16 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1,10 € | 07.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0327/16 | el.energia za obd. 01.01.16-18.02.16 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 12,12 € | 07.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0339/16 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2016-29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -45,12 € | 07.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0012/16 | Správa IT - zriadenie,balík 05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 32 640,00 € | 07.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0303/16 | vodné Malinovo za obd. 21.01.2016-16.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1,13 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0311/16 | opravy výťahov CP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0304/16 | zrážkový úhrn 02/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 100,64 € | 04.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra |