Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0585/15 | servis výťahov 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0591/15 | poplatok za KO 04/2015-Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0592/15 | služby v oblasti PO za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0594/15 | DOBROPIS -za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves-01.02.-31.03.2015-k fak.VS 1800000931 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -9 383,57 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0583/15 | Deň Slovana-03.05.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. | 35834579 | 6 000,00 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0581/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0588/15 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd.01.04.-30.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -116,18 € | 11.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0576/15 | za zabezpečenie VO-PD na rekonštrukciu bazéna-SPŠ staveb. a geodetická- Drieňová ul. v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0575/15 | za zabezpečenie VO-Odkanalizovanie objektu a zriad.ČOV pre objekt-DSS Rozsutec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0610/15 | 1x letenka-VIE-BCN-VIE-28.04.-03.05.2015-p.Chýlová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 374,71 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0609/15 | 1x letenka-VIE-ARN-VIE-4.-6.5.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 93,56 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0598/15 | 1x ubytovanie-Hotel NH Podium,Barcelona-28.04-29.04.2015-p.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 150,00 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0597/15 | 1x ubytovanie-Hotel NH Podium,Barcelona-28.04-29.04.2015-p.Cshahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 150,00 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0596/15 | 1x letenka-VIE-BCN-VIE-28.-29.4.2015-pCsahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,71 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0595/15 | 1x letenka-VIE-ARN-VIE-4.-6.5.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 233,93 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0587/15 | el.energia za 04/2015 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,53 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0586/15 | el.energia 04/2015 - Haanova 28 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 237,10 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0582/15 | v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby-skupinové kurzy AJ a NJ-04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 665,00 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0571/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 198,12 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0590/15 | T-Mobile za 04/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 363,67 € | 11.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0577/15 | registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2015-30.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 11.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0593/15 | VYÚČTOVACIA k Z/00007/15-na základe Zmluvy č.2015-90-KUL zo dňa 6.2.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Katarína Beňová | 00000000 | 6 000,00 € | 11.05.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0579/15 | STORNO-uvedenie nesprávnej sumy-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2015-31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 11.05.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1822/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-uverejnenie inzercie v mesačníku ProZáhorí v Júli 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | -3 333,00 € | 08.05.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0562/15 | dodávka tepelnej energie za 04/2015, Jankolova, Krásnohorská, Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 133,27 € | 07.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0563/15 | zemný ply Haanova - 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0573/15 | učebnica NewEnglish File-1ks,CD sada k učebnici-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RATIO SERVICES s.r.o. | 45299391 | 40,50 € | 07.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0561/15 | vodné, stočné za obdobie 04/2015-Stará Vajnorská 16,vodné, stočné za obdobie 04/2015-Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 07.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0570/15 | právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0574/15 | STORNO-uvedení klienti nie sú evidovaní na posud.odd.BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-4 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKAL s.r.o. | 44685564 | 27,88 € | 07.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra |