Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0895/15 | serverový hosting za 06/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 03.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0896/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 03.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0906/15 | 1x ubytovanie Hotel Crowne Plaza,Lille,Francúzsko-22.6.-24.6.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 358,00 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0907/15 | 1x ubytovanie Hotel Rott,Praha-17.06.-18.06.2015-p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 128,00 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0900/15 | upratovacie práce 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0901/15 | el. energia 07/2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0902/15 | el. energia 07/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0899/15 | vodné,stočné za obd.06/2015 -Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0898/15 | audítorské služby v oblasti platnej legislatívy v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 412,00 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0892/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0893/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0894/15 | strážna služba za 06/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 478,40 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0903/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0904/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0905/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0897/15 | podnájom nebytových priestorov za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1089/15 | STORNO nesprávne fakturované obdobie-vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.6.-30.6.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | -1 800,00 € | 03.07.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0883/15 | konsekutívne tlmočenie v maďarčine | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 132,00 € | 02.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0885/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 02.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0947/15 | EXPO Milano 2015-prenájom fotografického kiosku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CEWE a.s. | 31395937 | 1 198,80 € | 02.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0881/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0083/15 | preddavková platba za odber tepla - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 560,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0086/15 | úhrada poistného 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 38,40 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0884/15 | kancelárske stoly na základe objednávky č.0269/15/EO-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 934,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0890/15 | zemný plyn Kľukatá - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0891/15 | servisné práce-WC 74XX-FEED ROLER KIT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 343,92 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0887/15 | TV Pezinok--propagácia BSK za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0888/15 | tematický monitoring médií-za mesiac jún 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0889/15 | zemný plyn - 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0886/15 | Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.06/2015 -Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk.za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra |