Faktúry
Počet záznamov: 25382
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2093/15 | topky.sk-Kampaň Bratislavský samosprávny kraj za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 8 640,00 € | 31.12.2015 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2152/15 | 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Húska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,37 € | 31.12.2015 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2153/15 | 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,37 € | 31.12.2015 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2154/15 | 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-pMasácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,37 € | 31.12.2015 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2155/15 | 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Oráčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,37 € | 31.12.2015 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2151/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2015-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -59,30 € | 31.12.2015 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2124/15 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -25,06 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2133/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie predplatného za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | -15,79 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2150/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 13 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | -90,61 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2118/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 13 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | 90,61 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2149/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 3 pacien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | -20,91 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2141/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 3 pacien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | 20,91 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0787/16 | STORNO--zabezpeč. účasti troch dizajnérov pôsob. v Bratislavskom kraji na prezentácií dizajnérov z člen.krajín EU-23.-25.10.2015-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EUNIC Brussels aisbl c/o EUNIC Global | 0000000 | -172,50 € | 31.12.2015 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/2145/15 | STORNO-zabezpeč. účasti troch dizajnérov pôsob. v Bratislavskom kraji na prezentácií dizajnérov z člen.krajín EU-23.-25.10.2015-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EUNIC Brussels aisbl c/o EUNIC Global | 0000000 | 172,50 € | 31.12.2015 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/2077/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0038/15-na základe Mandátnej zmluvy z roku 2015 za obd. október-december 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 101 088,00 € | 30.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2076/15 | licencie-Artemis Standard | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840404 | 1 188,00 € | 30.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2080/15 | vodné,stočné za obd.06.11.2015-04.12.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 334,36 € | 30.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2078/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-Stavebná časť objektu v zmysle PD-projekt MUNSEFF-SOŠ dopravná,Kvačalova 995/20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 30.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2073/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0044/15/-ITF SLOVAKIATOUR 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 5 773,20 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2067/15 | Novoročenka 2016-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 314,40 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2069/15 | Tab. Apple iPad Air 2 Cell.16GB-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 671,00 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2070/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 910,00 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2071/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 910,00 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2072/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 955,00 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2068/15 | zabezp.elektronického informačného sys. k podaniu žiadosti o dotácie na kultúru z rozpočtu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 4 560,00 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2075/15 | DOBROPIS-vrátené nespotrebované.jedálne kupóny-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | -64,80 € | 29.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2074/15 | poplatok za vedenie majetkového účtu cen.papierov k 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 36,00 € | 29.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2060/15 | reklamná kampaň BSK-www.aktuality.sk, PR články za obd.01.12.2015-14.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Azet.sk, a.s. | 36023523 | 21 406,80 € | 28.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2062/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 28.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2063/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-02.-04.12.2015-p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 28.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra |