Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0382/15 | Deň učiteľov 2015-Ocenenie pedagog. pracovníkov BSK-graficko-tlač.služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 282,00 € | 30.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0385/15 | programátor analytik-34 hod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 448,00 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0383/15 | 1x ubytovanie-Hotel Eurostars Thalia,Praha-11.03.-13.03.2015-p.Bruna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,00 € | 30.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0363/15 | vodné,stočné,zrážky od 31.01.2015-28.02.2015--Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 262,97 € | 27.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0364/15 | VYÚČTOVANIE-ročné-tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2014-Haanova,Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 193,17 € | 27.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0365/15 | za zabezpečenie VO-Oprava ústred.kúrenia pre Hotelovú akadémiu,Mikovíniho 1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 27.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0389/15 | seminár-PAM 30.01-23.03.2015 - p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0366/15 | metodická pomoc-Opravy striech SPŠ elektro. Zochova 9, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0367/15 | metodická pomoc-Opravy striech SPŠ elektro. Hálova 16, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0368/15 | metodická pomoc-Stavebné práce na kanal.odtokoch na splaš.vody OA ,Dudova 4, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0369/15 | metodická pomoc-Spracovanie projekt. dok.-SOŠ automobilová, J.Jonáša | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0370/15 | metodická pomoc-Spracovanie projekt. dok.-SOŠ Svätoplukova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0371/15 | metodická pomoc-Spracovanie projekt. dok.-SOŠ hotelových služ. a obchod., Na pántoch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0372/15 | metodická pomoc-Spracovanie projekt. dok.-DSS ROSA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0373/15 | metodická pomoc-Spracovanie projekt. dok.-SPŠ dopravná,Kvačalova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0374/15 | metodická pomoc-Spracovanie projekt. dok.-SPŠ elektrotechnická,Hálová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0375/15 | metodická pomoc- Oprava a zateplenie strechy telocvične-SOŠ informač.tech. Hlinícka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0376/15 | metodická pomoc-Elektroinštalačné práce-OA, Račianska 107,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0377/15 | metodická pomoc-Oprava strechy a fasády-Domov soc.služieb prof.K.Matulaya | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0378/15 | metodická pomoc-Výmena pož.dverí a dod. núdz.svietidiel-SOŠ polygrafická,Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0351/15 | projekt Za mostom-preklad monitorovacej správy zo slov.jazyka do nemec.jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 110,67 € | 26.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0384/15 | 1x ubytovanie-Hotel Radisson Blu Daugava,Riga-17.03.-18.03.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 98,00 € | 26.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0359/15 | 1x letenka VIE-LYS-VIE 17.-19.3.2015- p. Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 359,54 € | 26.03.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0360/15 | ubytovanie 17.3.-19.3.15 - hotel Grand Des Terreaux, Lyon- Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 300,00 € | 26.03.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0357/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 468,54 € | 26.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0358/15 | 1x letenka-VIE-LYS-VIE-17.-19.3.2015-p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 468,54 € | 26.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0361/15 | 2x ubytovanie-Hotel Grand Des Terreaux,Lyon-17.03.-19.03.2015-p.Neczliová,p.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 600,00 € | 26.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0362/15 | ubytovanie-p.Mikis Moselt-Španielsko,Fínsko,Dánsko-15.03.-20.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 697,00 € | 26.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0356/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/15-záloha-PIANO-za odber tlače za obd.09.03.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 116,47 € | 25.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0355/15 | štandardné potvrdenie pre audit | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 75,00 € | 25.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra |