Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0319/15 | Medzinárodny turnaj medzi nár. výberrmi Slovenska, Česka, Švajčiarska-20.-22.2.2015-Gajary-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hokejbalový tím Slovenska - Old Boys Slovakia, o.z. | 36064360 | 500,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0316/15 | paušálna mesačná platba za služby -02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0328/15 | upgrade softvéru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 45,00 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0320/15 | vizitky - 1590 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 167,76 € | 16.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0317/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2015-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 16.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0325/15 | DOBROPIS za teplo za rok 2014 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 111,68 € | 16.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0321/15 | za legislatívnu činnosť pre URSO a ZSE a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 1 176,00 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0322/15 | za legislatívnu činnosť pre OKTE s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 1 098,00 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0474/15 | STORNO-prekročenie mesač.limitu-za vysielanie reklamy- Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2015 do 31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | -1 227,54 € | 16.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0307/15 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre-odborný preklad dokumentuz jazyka slovenského do jazyka nemeckého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 120,96 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0308/15 | projekt Bezpečný ženský dom-odborný preklad informácií-zo slovenského do anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 36,28 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0314/15 | parkovné BA 121 TV za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0309/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 632 072,99 € | 13.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0310/15 | výkon správy majetku 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 13.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0315/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 13.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0036/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 13.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0037/15 | koncesionárske poplatky za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 13.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0311/15 | serverový hosting za 02/2015- KEEP 2012/2015,serverový kasting za 02/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 13.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0312/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 02/2015, služba údržby KEEP Maintenance za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 975,00 € | 13.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0313/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP 2012-2015-Protocol no. 03-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 2 035,92 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0333/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-08.-10.03.2015-p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 187,21 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0335/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-08.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 53,49 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0334/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-08.-10.03.2015-p.p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 133,72 € | 13.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0306/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0008/15 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2015-01.02.-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 82 998,62 € | 12.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0303/15 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0305/15 | servis trafostanice za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 12.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0035/15 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0304/15 | seminár-Odpisovanie dlhodobého majetku a aktual.zmeny-10.3.2015-Mgr.Hatalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0292/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.291.01.2015-26.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 33,49 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0293/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.01.2015-25.02.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |