Faktúry
Počet záznamov: 24336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1344/15 | STORNO nešpecifikovanie dodan.prác-poskytnutie služieb v oblasti VO - podlimitná zákazka Uskutočnenie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | -1 200,00 € | 02.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1341/15 | STORNO-chýbajú povinné náležitosti-dodávateľ vystavil novú faktúru-zabezpečenie rámovania reklamných prospektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | -1 168,36 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1197/15 | nájomné za obd. 01.09.2015-30.09.2015, energie a služby za obd. 01.09.2015-30.09.2015, nájomné za obd. 01.09.2015-30.09.2015, energie a služby za obd. 01.09.2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1198/15 | služby v oblasti PO za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1199/15 | zemný plyn Kľukatá - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1200/15 | zemný plyn - 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1202/15 | BSK na ľade - turnaj - 01.05.2015-31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 3 046,80 € | 02.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0111/15 | el.energia 09/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0112/15 | el.energia 09/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1194/15 | spravodajský servis-08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 999,20 € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1196/15 | DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.07.-31,12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -841,37 € | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1195/15 | Slovenské piesky 2015--na základe Zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Slovenské piesky | 42169577 | 10 000,00 € | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1193/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1192/15 | oprava typu-Stredné zariadenie-oprava tlačiarne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 135,00 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1191/15 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 885,00 € | 28.08.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| K/0027/15 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 7 320,00 € | 28.08.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1190/15 | nákup výpočtovej techniky-HP 400PO AiO Intel i3-50 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 35 880,00 € | 28.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1189/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 502,32 € | 28.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1188/15 | vodné za obd.23.07.2015-22.08.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 28.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1187/15 | zverejnenie pracov.ponúk na www.profesia.sk na obd. 24.08.-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 27.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1186/15 | Župná olympiáda seniorov 2015-darčekové sety-33ks-25.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 118,80 € | 27.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1185/15 | projekt Bezpečný ženský domov-informačná tabuľa-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OKAT plus, s.r.o. | 35745533 | 54,60 € | 27.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1184/15 | paušálna mesačná platba za služby - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 27.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1181/15 | kancelárske stoličky s podrúčkami-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 298,20 € | 26.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1183/15 | vodné,stočné za obd.07.07.2015-06.08.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 327,67 € | 26.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1182/15 | vodné, stočné, zrážky od 16.07.2015 - 15.08.2015 Jankolova DJ/6, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 26.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1178/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 25.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1180/15 | Piknik Day-Čuňovo-8.8.2015-technické zabez.ozvučenia a zvukárske práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAP SOUND, s.r.o. | 43941184 | 1 140,00 € | 25.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1179/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.7.-31.7.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 25.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1172/15 | za právne služby pre potreby OP INTERACT v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 7 431,60 € | 24.08.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |