Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0665/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.03.-02.04.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 50,72 € | 21.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0661/15 | tonerové náplne HP Q5949A-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 580,00 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0662/15 | tonerové náplne HP Q4092A-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 740,00 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0009/15 | na základe Kúpnej a Licenčnej zmluvy č.2013-392-SARP,Projekt Zriadenie jednot.tarif.sys BID u správ.želez.infraštruktúry-Železníc SR-Označovač(hardvér a softvér)60 ks,Automat(hardvér a softvér)-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 417 120,00 € | 21.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0659/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.04.2015-30.04.2015)-(01.05.2015-31.05.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 225,60 € | 21.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0660/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.05.2015 - 31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 193,56 € | 21.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0655/15 | zabezpečnie spracovania dokumentu-Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H-AC Projekt s.r.o. | 44013426 | 18 960,00 € | 20.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0657/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,62 € | 20.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0658/15 | STORNO k f.č.B/1835/14-faktúra nebola vystavená v súllade so zmluvou č. 2009/201/EKO-implementačné služby spojené s migráciou dát na V4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | -6 360,00 € | 20.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0654/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 07-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 1 317,36 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0653/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0652/15 | serverový hosting za 04/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0656/15 | vodné, stočné, zrážky od16.04.2015 - 15.05.2015 Jankolova DJ/6, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 20.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| D/0067/15 | seminár-Ochrana osobných údajov+vydanie osvedčenia-20.5.2015-JUDr.Durdovanská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 19.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0650/15 | VYÚČTOVANIE energií za rok 2014 - byt ZS Rovniakova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 69,28 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0651/15 | za kuriérsku službu v mesiaci 5/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DER KURIER Slovakia, s. r. o. | 44452888 | 419,88 € | 19.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0648/15 | STORNO-uvedení klienti nie sú evidovaní na posud.odd.BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-4 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKAL s.r.o. | 44685564 | -27,88 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0647/15 | výroba a vysielanie príspevkov-04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0649/15 | za znalecký posudok - ZP 23/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 1 025,16 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0645/15 | 2x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-05.05.-07.05.2015-p.Teleky,p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 680,00 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0646/15 | 2x letenky-Viedeň-Brusel-Viedeň-05.-07.05.2015-p.Teleky,p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 937,72 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0641/15 | 1x letenka - p. Masacova - 15.5.2015- VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,24 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0640/15 | 1x letenka - p. Masacova - 15.5.2015- VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,62 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0639/15 | 1x ubytovanie - Hotel Lord Nelson-od 04.05. - 06.05.2015 - pre Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 81,14 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0638/15 | 1x ubytovanie - Hotel Lord Nelson-od 04.05. - 06.05.2015 - pre Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 202,86 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0644/15 | 7x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-05.05.-07.05.2015-p.Vaculová,p.Baxa,p.Demela,p.Gujbera,p.Horváth,p.Maroš,p.Sloboda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 380,00 € | 18.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0643/15 | 7x letenka z Viedne do Bruselu-05.05.-07.05.2015-p.Vaculová,p.Baxa,p.Demela,p.Gujbera,p.Horváth,p.Maroš,p.Sloboda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 3 282,02 € | 18.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0642/15 | storno letenky-Viedeň-Riga -Viedeň-11.-13.5.2015-p.Berta,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 528,63 € | 18.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0637/15 | VYÚČTOVACIA-zemný plyn Haanova za obd.01.01.2015-11.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 675,20 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| K/0008/15 | za práce-PD 4 úsekov na ceste II/503-sanácia zosuvov Pezinok-Pernek ( Pezinská Baba ) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 23 793,60 € | 15.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra |