Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0223/15 | 6x ubytovanie-hotel Ostrov,Nymburk-12.02.-13.02.2015-p.Húska,p.Keselý,p.Potičný,p.Staník, p.Roštár,p.Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 288,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0224/15 | 1x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-11.02.-12.02.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 178,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0225/15 | 1x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-11.02.-12.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 242,86 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0244/15 | 1x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-11.02.-12.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 97,14 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0207/15 | licencie pre produkty spoločnosti Microsoft | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BSP Sotwaredistribution a. s. | 00685399 | 100 288,80 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0217/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0204/15 | tlmočenie 12.2.2015-v jazyku srbskom-delegácia z Vojvodiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 382,80 € | 27.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0219/15 | USB s potlačou-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 727,00 € | 27.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0205/15 | Jedálne kupóny10500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 38 389,68 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0326/15 | STORNO-uvedený klient nie je na posud.odd. evidovaný-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-2 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | -13,94 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0203/15 | štatistická klasifikácia výd. verejnej správy (SK COFOG) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 14 427,80 € | 27.02.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0211/15 | 2x letenka VIE-BRU-VIE p.Žak Bystrík,p. Benadikova Veronika 11.-13.2.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 127,54 € | 27.02.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0208/15 | 2x letenka VIE-BRU-VIE, p.Martin Berta, p. Tomas Teleky 23.-24.2.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 692,54 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0210/15 | 3x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-13.2.20115-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky+zmena leteniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 162,31 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0209/15 | 1x letenka p.Dominika Forgacova 18.-22.2.2015 BRU-BTS-BRU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 162,16 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0025/15 | seminár-Správa registatúry a archív orga.-24.02.2015-p.Gazdíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 26.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0024/15 | koncesionárske poplatky za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 25.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0199/15 | Vodné za obdobie 23.01.15 - 22.02.15 Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 25.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0200/15 | vodné, stočné za obd. 09.01.15-05.02.15 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 323,21 € | 25.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0202/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP 2012-2015-Protocol no. 01-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 299,40 € | 25.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0198/15 | City TV, s. r. o. - výroba a vysielanie príspevkov-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0201/15 | tonerové náplne HP 1100 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 485,00 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| K/0003/15 | zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 41 318,54 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0178/15 | zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 40 258,85 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0022/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 171,76 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0023/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,31 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0180/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 16 a Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,51 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0181/15 | Skartovací stroj DAHLE-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VOLF Ján Volf- Kancelárske potreby | 11785250 | 1 920,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0192/15 | čítačka kníh Pocketbook 614-7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 471,24 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0193/15 | Deň župných škôl 2015-zabez.organ.-tech. priestoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 985,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra |