Faktúry
Počet záznamov: 24336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1175/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 612,36 € | 24.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1174/15 | ročný poplatok za hosting,hotline,údržbu sw PROebiz a správu dát na obd. 20.08.2015 do 19.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 24.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1171/15 | sťahovanie + doprava-odbor INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 500,00 € | 24.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1173/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 8 188,24 € | 24.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1176/15 | parkovné BA 121 TV za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 24.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1177/15 | VYÚČTOVACIA K Z/0030/15-na základe Zmluvy o spolupráci v rámci podujatia -TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta slobode | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABBY ART, s r. o. | 35789085 | 30 000,00 € | 24.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1169/15 | ročný poplatok za doménu a webhosting-REŠPEKT PRE ZDRAVIE.SK za obd. 17.08.2015-16.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREO/YOUNG and RUBICAM, spol. s r.o. | 31319475 | 82,08 € | 21.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1167/15 | SUSULANFEST 2015-Viničné-14.-15.8.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ CIBULKA | 42417546 | 6 000,00 € | 21.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1166/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 5 417,67 € | 21.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1165/15 | za umývanie okien-budova Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MZ PROMO s.r.o. | 43768784 | 1 159,20 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1164/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-projekt MUNSEFF-DSS pre deti Rosa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1170/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/15-predplatné DENNÍK N za obdobie 01.08.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 124,82 € | 21.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1159/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 09-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 1 076,76 € | 20.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1161/15 | Piknik end Bike-08.08.2015-tech.-produč. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o. | 35805358 | 1 176,00 € | 20.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1162/15 | nájomné za obd.17.08.2015-31.08.2015,energie a služby-17.08.2015-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 1 415,06 € | 20.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1160/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 193,56 € | 20.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1163/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,16 € | 20.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1158/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 20.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1157/15 | serverový hosting za 07/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 20.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1156/15 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-12.8.2015 -p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 357,72 € | 19.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| K/0026/15 | projektová dokumentácia II/503 Senec-Viničné za obdobie júl 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 19 620,00 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0025/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie júl 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 253 412,59 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0024/15 | recyklácia cesty III/00239 intravilán,od križovatky III/00240-Vysoká pri Morave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 082 313,06 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1155/15 | oprava služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 589,99 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1154/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 183 056,25 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1153/15 | výkon správy majetku 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0110/15 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6 000,00 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1152/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.06.-02.07.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,95 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1151/15 | za servisný zásah na EZS - BSK- Jankolova 6 zo dňa 12.8.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,88 € | 18.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1150/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-projekt MUNSEFF-SPŠ elektrotechnická,Hálova 993/16 Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 18.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra |