Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0048/15 | preprava osôb-08.01.2015-Úrad BSK Hotel Bôrik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 120,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0013/15 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2015 do 31.12.2015-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0067/15 | 1x letenka-p.Frešo-21.01.2015-KSC-BTS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 232,37 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0011/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia a. s. | 35702257 | 47,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0012/15 | koncesionárske poplatky za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0050/15 | DOBROPIS-vrátené nespotrebované.jedálne kupóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | -72,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0051/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | -232,37 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0049/15 | STORNO v tom istom mesiaci bola vystavená a uhradená nova fak.č.B/00328/15-Upgrade softveru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 45,00 € | 23.01.2015 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/0043/15 | Župné školy v Avione 2015-graficko-tech. a servisné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 996,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0046/15 | zemný plyn - 01/2015-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0047/15 | kamera GoPro HERO4 Black Edition-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 465,86 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0052/15 | Novoročné posedenie zamestnancov Úradu BSK-08.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 5 348,15 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0044/15 | zemný plyn Haanova - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0045/15 | zemný plyn Kľukatá - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0038/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.01.2015 do 31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0041/15 | 1x letenka-p.Csahok Szabolcs-14.-15.01.2015-VIE-CPH-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 355,01 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0042/15 | SIM karta -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,02 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0039/15 | zrážky,vodné,stočné -16.12.2014-15.01.2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0040/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | 232,37 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0009/15 | pokuta za nedodržanie termínu na zas.dokladov-fotovol.elekráreň škola K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ | 00000000 | 500,00 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0010/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za obd.18.12.2014-17.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 407,29 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0031/15 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0032/15 | zabezpečenie hudobnej produkcie-DJ-posedenie zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOLMAR s. r. o. | 44936877 | 350,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0033/15 | za zabezpečenie Upgradu-pev.diskov Notebookov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 400,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0034/15 | za zabezpečenie Upgradu pamäti-SO-DIMM DDR2 800Mhz do Notebookov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 1 152,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0035/15 | za znalecký posudok-ZP2/2015 - k.ú. Bažantnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 349,35 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0036/15 | za znalecký posudok-ZP 3/2015 - k.ú Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 365,35 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0037/15 | za znalecký posudok-ZP 4/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 480,83 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0030/15 | Novoročný koncert v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. | 35818174 | 6 000,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0024/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |