Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0499/15 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-15.-17.4.2015-p.Veronika Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 468,86 € | 21.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0497/15 | 3x letenka-VIE-BRU-VIE-15.-17.4.2015-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky+zmena leteniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 883,58 € | 21.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0498/15 | 1x ubytovanie-Hotel Residence Inn by Marriott Edinburgh-23.03.-27.03.2015-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 560,00 € | 21.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0496/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0005/15 - predplatné časopisu ŠKOLA 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 23,00 € | 21.04.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0493/15 | za kurz č.15.239-MS Excel 2013-16.-17.04.2015-p.Garajová,Mgr. Chýlová,p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ipex IT, s. r. o. | 35827548 | 34,28 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0488/15 | za kurz č.15.239-MS Excel 2013-16.-17.04.2015-p.Garajová,Mgr. Chýlová,p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ipex IT, s. r. o. | 35827548 | 325,72 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0495/15 | kontroly a skúšky činnosti PSN EZS,PTV A SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0494/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 16-13.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0487/15 | vodné, stočné, zrážky od16.03.2015 - 15.04.2015 Jankolova DJ/6, vodné, stočné, zrážky od16.03.2015 - 15.04.2015 Jankolova DJ/6, vodné, stočné, zrážky od16.03.2015 - 15.04.2015 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0486/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.04.2015 - 30.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0492/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -18,54 € | 20.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0485/15 | právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 821,60 € | 20.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0491/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 31.01.-03.03.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -2,91 € | 20.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0490/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.2014.-31.12.2014-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,96 € | 20.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0489/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.2013.-31.12.2013-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -253,48 € | 20.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0484/15 | za znalecký posudok - ZP 17/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 496,27 € | 17.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0483/15 | Lesnícke dni 2015 - propagácia BSK-26.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 700,00 € | 17.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0056/15 | DOBROPIS k f.č. D/0041/15-seminár -Kurz elektrotechnikov s preskúšaním§20,21,22,23,-18.-19.32015-p.Hanák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | -49,00 € | 16.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0054/15 | koncesionárske poplatky za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 16.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0053/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 16.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0477/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ 3/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 16.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0475/15 | kuriérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 177,00 € | 16.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0055/15 | seminár:Samospráva a školské stravovanie v roku 2015-13.04.2015-Ing.Penevová,p.Burdzová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 16.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0052/15 | Edukačný workshop-Správna klinická prax-15.4.2015-JUDr.Ing.Ježíková,Mgr.Vanacká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 26,00 € | 16.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0476/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 601,20 € | 16.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0478/15 | nákup počítačového zariadenia a spotrebného materiálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 18 985,00 € | 16.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0482/15 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 9 375,68 € | 16.04.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0479/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 150,00 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0480/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 107,15 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0481/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 42,85 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra |