Faktúry
Počet záznamov: 24336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0098/15 | preddavková platba za odber tepla - 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 490,00 € | 24.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1019/15 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 203,76 € | 24.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1013/15 | prepravné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 336,00 € | 23.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1009/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.01.07.2015 - 31.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 219,24 € | 23.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1011/15 | STORNO-oprava typu Stredné zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 135,00 € | 23.07.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1010/15 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.04-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 625,22 € | 23.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1012/15 | 1x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-13.7.-14.7.2015 --p.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 23.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1008/15 | 1x letenka-BTS-MILANO-BTS-28.06.-06.07.2015-p.Hrdličková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 164,20 € | 22.07.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1007/15 | tlač letákov Centrum pre rodiny v kríze-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Komprint, s. r. o. | 00686051 | 160,00 € | 21.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0096/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 20.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1004/15 | Flipchart magnetický RIO-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 37,20 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1002/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.05.-02.06.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,69 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0097/15 | koncesionárske poplatky za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1005/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 1 288,80 € | 20.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1003/15 | prenájom rohoží za obd. 15.06.2015 - 12.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1001/15 | vodné, stočné, zrážky od16.06.2015 - 15.07.2015 Jankolova DJ/6, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0017/15 | rekonštrukcia mosta ev.č.0614-3 Zálesie-Dynamické penetračné skúšky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 71 209,16 € | 17.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0018/15 | realizácia bezpečnostného priechodu pre chodcov v obci Zálesie za obdobie-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 20 196,86 € | 17.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0019/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 80 537,21 € | 17.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0996/15 | za autobusovú dopravu vozidlom PK506DM-30.06.2015 -Bratislava-Schwechat a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 200,00 € | 17.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1000/15 | oprava kávovaru-výmena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 68,50 € | 17.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0992/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 556 860,27 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0993/15 | výkon správy majetku 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0997/15 | IV.roč. športového podujatia Festival Divoká voda-04.-05.07.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divoká voda, s.r.o. | 35828170 | 2 500,00 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1006/15 | STORNO-nesprávna adresa dodávateľa-Otvorené pivnice na sv.Urbana-22.-23.05.2015-vstupenky 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | -800,00 € | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0999/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0027/15 Zohor - Záhorská VES III.Q 2015-01.07.-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 84 843,02 € | 17.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0998/15 | Župná olympiáda seniorov 2015-tričko s potlačou-112ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kreativa s.r.o. | 44986092 | 312,58 € | 17.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0994/15 | automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 38 799,58 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0991/15 | kontroly a skúšky činnosti PSN EZS,PTV A SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 16.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0095/15 | vyúčtovanie nájomného za rok 2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 5,89 € | 16.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra |