Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0376/15 | metodická pomoc-Elektroinštalačné práce-OA, Račianska 107,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0377/15 | metodická pomoc-Oprava strechy a fasády-Domov soc.služieb prof.K.Matulaya | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0378/15 | metodická pomoc-Výmena pož.dverí a dod. núdz.svietidiel-SOŠ polygrafická,Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0351/15 | projekt Za mostom-preklad monitorovacej správy zo slov.jazyka do nemec.jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 110,67 € | 26.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0384/15 | 1x ubytovanie-Hotel Radisson Blu Daugava,Riga-17.03.-18.03.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 98,00 € | 26.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0359/15 | 1x letenka VIE-LYS-VIE 17.-19.3.2015- p. Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 359,54 € | 26.03.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0360/15 | ubytovanie 17.3.-19.3.15 - hotel Grand Des Terreaux, Lyon- Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 300,00 € | 26.03.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0357/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 468,54 € | 26.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0358/15 | 1x letenka-VIE-LYS-VIE-17.-19.3.2015-p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 468,54 € | 26.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0361/15 | 2x ubytovanie-Hotel Grand Des Terreaux,Lyon-17.03.-19.03.2015-p.Neczliová,p.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 600,00 € | 26.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0362/15 | ubytovanie-p.Mikis Moselt-Španielsko,Fínsko,Dánsko-15.03.-20.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 697,00 € | 26.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0356/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/15-záloha-PIANO-za odber tlače za obd.09.03.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 116,47 € | 25.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0355/15 | štandardné potvrdenie pre audit | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 75,00 € | 25.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0041/15 | seminár-Kurz elektrotechnikov s preskúšaním §20,21,22,23-18.-19.3.2015-p.Hanák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 79,00 € | 24.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0350/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 10.03.2015 a 16.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 24.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0354/15 | Analýza aktual.stavu regionálnych médií na území BSK-pre roky 2015-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apple Pie s. r. o. | 35888873 | 3 840,00 € | 24.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0345/15 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Krásnohorská-16.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 23.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0346/15 | za falošný výjazd-Sabinovská 16 - 17.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 23.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0349/15 | za zabezpečenie VO-Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0352/15 | za zabezpečnie VO-Zabezpečenie výpoč.techniky pre SPŠ elektro. K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0353/15 | za zabezpečnie VO-Zabezpečenie opravy zatekania balkónov pre Obchodnú akadémiu,Račianska 107,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0348/15 | tlač časopisov INTERACT Newsletter Winter 2014/2015-1500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Šindléry - TESFO | 30526523 | 1 272,24 € | 23.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0347/15 | DOBROPIS k f.č.B/0332/15-VS 111569 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | -288,95 € | 23.03.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0342/15 | tlmočenie 02.03.2015 z a do nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 175,48 € | 20.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0343/15 | tlačiareň HP Office Jet Pro1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 444,00 € | 20.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0341/15 | STORNO-uvedená literatúra nebola na rok 2015 objednaná-Aktualizácia k 20.2.2015-OBČIANSKE PRÁVO S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | -53,48 € | 19.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0329/15 | vodné, stočné, zrážky od 16.02.-15.03.2015- Jankolova DJ/6, vodné, stočné, zrážky od 16.02.-15.03.2015- Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 19.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0323/15 | seminár - HPI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredoeurópsky inštitút pre zdrav.politiku | 30857953 | 120,00 € | 19.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0330/15 | STORNO-prekročenie mesač.limitu-za vysielanie reklamy- Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2015 do 31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 19.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0338/15 | 1x ubytovanie-Hotel Mercure City, Berlin-08.03.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 171,43 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra |