Faktúry
Počet záznamov: 23250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1249/14 | na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 08/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 58 185,79 € | 17.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| K/0019/14 | na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 08/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 46 562,53 € | 17.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| K/0014/14 | na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 07/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 5 958,41 € | 14.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1130/14 | na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 07/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 23 737,22 € | 14.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1016/14 | poistenie majetku za obd.03.08.2014 - 02.08.2015-Nemocnica s poliklin. Malac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 4 514,37 € | 29.07.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0963/14 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-p.Lovíšková-24.-26.6.20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 311,55 € | 14.07.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0964/14 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft Brussels Schuman,Brusel-p.Lovíšková-24.06.-26.06.20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 378,00 € | 14.07.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0880/10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 4 141,20 € | 14.07.2010 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/0735/10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 4 141,20 € | 16.06.2010 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/0597/10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 4 486,30 € | 18.05.2010 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/0419/10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 3 105,90 € | 12.04.2010 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/0236/10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 6 211,80 € | 03.03.2010 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/0102/10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 5 521,60 € | 03.02.2010 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/1871/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 7 592,20 € | 31.12.2009 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/1872/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 345,10 € | 31.12.2009 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| D/0216/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Marek Hajduk, PhD. | 18071977 | 6 600,00 € | 31.12.2009 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||
| D/0217/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Marek Hajduk, PhD. | 18071977 | 6 600,00 € | 31.12.2009 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||
| D/0218/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Marek Hajduk, PhD. | 18071977 | 6 600,00 € | 31.12.2009 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||
| D/0225/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Danuša Stromšíková, MBA | 34337423 | 6 240,00 € | 31.12.2009 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| D/0224/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Danuša Stromšíková, MBA | 34337423 | 8 040,00 € | 31.12.2009 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| D/0223/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Danuša Stromšíková, MBA | 34337423 | 7 320,00 € | 31.12.2009 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| D/0222/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Danuša Stromšíková, MBA | 34337423 | 8 100,00 € | 31.12.2009 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| D/0221/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Danuša Stromšíková, MBA | 34337423 | 8 940,00 € | 31.12.2009 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| B/1848/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 2 415,70 € | 14.12.2009 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/1494/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 6 902,00 € | 22.10.2009 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/1299/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 5 521,60 € | 16.09.2009 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/1300/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 6 902,00 € | 16.09.2009 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| B/1085/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Králik | 37157051 | 5 510,00 € | 20.07.2009 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| D/0145/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Marek Hajduk, PhD. | 18071977 | 6 600,00 € | 16.07.2009 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||
| D/0144/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Danuša Stromšíková, MBA | 34337423 | 3 840,00 € | 16.07.2009 | 14.02.2020 | Faktúra |