Faktúry
Počet záznamov: 25382
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1967/15 | zabezpečenie priestorov Divadla Aréna - 15.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 080,00 € | 26.11.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1856/15 | vodné Malinovo za obd.17.10.2015-17.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 28,08 € | 26.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1835/15 | upratovacie práce 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 26.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1882/15 | na základe nájomnej zmluvy č.873586010-8-2015 -prenájom v k.ú.Zohor za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 48,39 € | 26.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1803/15 | stretnutie regionalistov-Modra-26.-27.11.2015-ubytovanie pre 7 zamestnancov OSÚR a PR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELIZABETH Slovakia, s. r. o. | 36655503 | 245,00 € | 26.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1774/15 | Open Days 2015-zabezpečenie služieb-workshop BSK-13.10.2015-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUST EVENT CATERING | BE0478136061 | 200,00 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1777/15 | 2x ubytovanie-Hotel Aloft ,Brusel-12.10.-14.10.2015-p.Kokorák,p,Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 860,00 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1773/15 | programátor analytik-30 hod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 160,00 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1775/15 | 5x ubytovanie-Hotel Aloft, Brusel-12.10.-15.10.2015-p.Frešo,p.Lauko,p.Holčíková,p.Jurčíková,p.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 795,00 € | 25.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1772/15 | vodné, stočné, odpadová voda za III.Q 2015- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 753,86 € | 25.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1771/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 09/2015 a 10/2015+dofakturácia dvojčísla 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 2 336,27 € | 25.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1778/15 | za inzerciu v mesačníku ProZáhorí-júl 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 3 333,00 € | 25.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1779/15 | za inzerciu v mesačníku ProZáhorí-august 2015,september 2015,október 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 9 999,00 € | 25.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0063/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0064/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0065/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0066/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0067/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0068/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0069/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0070/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0071/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0072/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0073/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0074/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0095/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-PD-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - rekonštrukcia,prípojka dažďovej a splaškovej kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | -1 140,00 € | 25.11.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1776/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft ,Brusel-12.10.-14.10..2015-p.Hrdlovičová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 430,00 € | 25.11.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1808/15 | 1x ubytovanie-Eurostars Thalia, Praha-12.-13.11.2015-.Šajgalíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 82,00 € | 25.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1768/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 24.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0062/15 | STORNO-nesprávny rozpočet-lencie-Artemis Standard | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840404 | 1 188,00 € | 24.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra |