Faktúry
Počet záznamov: 23736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0289/15 | STORNO neoprávnené vystavenie-úrok z omeškania platby k Fa 8900730283 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1,26 € | 10.03.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0273/15 | výroba a vysielanie príspevkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0033/15 | preddavok na nájomné 03/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 09.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0034/15 | preddavok na nájomné 03/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 09.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0270/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 09.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0272/15 | zrážkový úhrn 02/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0275/15 | dodávka tepelnej energie za 02/2015 Jankolova,Krásnohorská,Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 856,97 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0276/15 | služby za akuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0277/15 | služby za akuálne obdobie-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0278/15 | predplatné časopisu- revue Civilná ochrana na rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,80 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0279/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0280/15 | 2x ubytovanie-Hotel Martin s EU,Brusel-23.02-24.02.2015-p.Teleky,p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 300,00 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0286/15 | 1x ubytovaniie-Hotel Hospes Palau De La Mar,Valencia-24.02.-26.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 69,71 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0284/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Vaugirard Montparnasse,Paríž-23.02.2015-24.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 35,71 € | 09.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0283/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Vaugirard Montparnasse,Paríž-23.02.2015-24.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 89,29 € | 09.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0285/15 | 1x ubytovaniie-Hotel Hospes Palau De La Mar,Valencia-24.02.-26.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 174,29 € | 09.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0258/15 | spravodajský servis-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 864,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0259/15 | Nájomné za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0261/15 | zemný plyn Haanova - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0262/15 | tonery do kop.zariadení -20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 744,90 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0263/15 | spotrebný materiál do kop.zariadení-vosky-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 516,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0264/15 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERVIA s.r.o. | 44534582 | 600,00 € | 06.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0265/15 | 2x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-10.02.-13.02.2015-p.Beňadiková,p.Žák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 06.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0271/15 | upratovacie práce 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 06.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0260/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP 2012-2015-Protocol no. 02-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 59,88 € | 06.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0267/15 | vlakové lístky-p.Frešo-13.2.2015-Brusel-Londýn a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 570,00 € | 06.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0266/15 | el.energia za 02/2015 - K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,84 € | 06.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0268/15 | el.energia 02/2015 - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 41,98 € | 06.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0269/15 | el.energia 02/2015 - Haanova 28 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 230,33 € | 06.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0242/15 | vernisáž XXl pohľadov na súčas.výtvarné umenie-Galéria stredočeského kraja-Kutná Hora-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grafické štúdio ORMAN, spol. s r.o. | 17325609 | 1 099,99 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |