Faktúry
Počet záznamov: 25382
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1726/15 | na základe nájomnej zmluvyč.805866854-8-2015-prenájom v k.ú. Rača za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 16,12 € | 19.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1725/15 | za uverejnenie inzercie Nový Čas - 14.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 1 970,64 € | 19.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1724/15 | zabezpečenie návrhu cloudového riešenia dokumentačného serveru a Exchange serveru v prostredí O365 pre OVZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 34 560,00 € | 19.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1723/15 | zabezpečenie návrhu cloudového riešenia dokumentačného serveru a Exchange serveru v prostredí O365 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 38 400,00 € | 19.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1722/15 | zabezpečenie analýzy implementácie dokumentačného serveru a Exchange serveru v prostredí O365 pre OVZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 45 312,00 € | 19.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1721/15 | zabezpečenie analýzy implementácie dokumentačného serveru a Exchange serveru v prostredí O365 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 13 824,00 € | 19.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1718/15 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.07-09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 563,04 € | 19.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1733/15 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015-prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 8,07 € | 19.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1799/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-PR inzercia-Bratislavské noviny č.22/2015-19.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | -1 724,58 € | 19.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1728/15 | na základe nájomnej zmluvyč.847755011-8-2015-prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd.06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 8,07 € | 19.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1720/15 | zabezpečenie Projektu modernej školy O365-pilotné riešenie-analýza prostredia,návrh a implementácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 34 752,00 € | 19.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0058/15 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 14 979,84 € | 19.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1719/15 | za kuriérsku službu v mesiaci 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DER KURIER Slovakia, s. r. o. | 44452888 | 127,20 € | 19.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0057/15 | stavebné práce na stavbe-Bezpečný ženský domov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CS, s.r.o. | 44101937 | 18 988,82 € | 19.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0059/15 | stavebné práce na stavbe-Bezpečný ženský domov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CS, s.r.o. | 44101937 | 219 048,04 € | 19.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0149/15 | seminár-Účtovná závierka verejnej správy za rok 2015-2.12.2015-p.Bučková,Šarayová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 120,00 € | 18.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1712/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ - 13.11.2015 - vklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 209,60 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1713/15 | vlajky-SR,EU,BSK-9 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 448,20 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1716/15 | za reklamu umiestnenú na webe FUN Web za obdobie od 30.10.2015- 30.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 108,00 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1714/15 | notebook HP ProBooK 430 G2 13.3"-2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | 1 337,00 € | 18.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1715/15 | poplatok za doménu region-bsk.sk za obd. 12.11.2015-11.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 27,88 € | 18.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2144/15 | STORNO-KOMPENZÁCIA s.f.č.7468338315-VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el.energia-Krásnohorská za obd.01.01.2015-22.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 38,81 € | 18.11.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1792/15 | školenie Microsoft Excel 2010/2007-základny kurz-3.11.2015,Microsoft Excel 2010/2007-praktické využitie-18.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 230,00 € | 18.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1770/15 | na zmysle Dodatku č.2 k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a BSK-Pietny akt pri príležitosti 71.výročia SNP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 18.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1739/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 1 132,80 € | 18.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0056/15 | zabez.vyhotovenia podkladov pre VO projektovej dokum. objektu na Strelkovej ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 980,00 € | 16.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1707/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.10.2015-31.10.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 184,80 € | 16.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1708/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 12.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 16.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1710/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -18,82 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1709/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves - 01.07.-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -9 742,86 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra |