Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23736

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
D/0025/15 seminár-Správa registatúry a archív orga.-24.02.2015-p.Gazdíková Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. 36843741 50,00 € 26.02.2015 10.03.2015 Faktúra
D/0024/15 koncesionárske poplatky za 02/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RTVS, s. r. o. 36857432 79,66 € 25.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0199/15 Vodné za obdobie 23.01.15 - 22.02.15 Stará Ivánska cesta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 23,58 € 25.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0200/15 vodné, stočné za obd. 09.01.15-05.02.15 - Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 323,21 € 25.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0202/15 služba flexibilný vývoj-KEEP 2012-2015-Protocol no. 01-2015-BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 InterWay, s.r.o. 35728531 299,40 € 25.02.2015 13.03.2015 Faktúra
B/0198/15 City TV, s. r. o. - výroba a vysielanie príspevkov-01/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 City TV, s. r. o. 35955511 2 500,00 € 24.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0201/15 tonerové náplne HP 1100 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SAKRA GSM, s.r.o. 35845791 485,00 € 24.02.2015 10.03.2015 Faktúra
K/0003/15 zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 36226181 41 318,54 € 24.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0178/15 zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 36226181 40 258,85 € 24.02.2015 10.03.2015 Faktúra
D/0022/15 preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 0117 171,76 € 23.02.2015 06.03.2015 Faktúra
D/0023/15 preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 0117 215,31 € 23.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0180/15 za servisný zásah-BSK-Sabinovská 16 a Jankolova 6 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 115,51 € 23.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0181/15 Skartovací stroj DAHLE-2ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 VOLF Ján Volf- Kancelárske potreby 11785250 1 920,00 € 23.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0192/15 čítačka kníh Pocketbook 614-7ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PENTA SK s.r.o. 35899468 471,24 € 23.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0193/15 Deň župných škôl 2015-zabez.organ.-tech. priestoru Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava 17314909 985,00 € 23.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0195/15 parkovné BA 121 TV za 02/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BESICO SK spol. s r. o. 35832193 51,00 € 23.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0152/15 Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 01/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FUTURA SOFT, s. r. o. 29292395 960,00 € 23.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0182/15 projekt FamilyNet-preklad Monitorovacej správy zo slov.jazyka do nemec.jazyka Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EURO VKM, s.r.o., 35893508 161,28 € 23.02.2015 12.03.2015 Faktúra
B/0197/15 1x letenka-11.-13.02.2015-VIE-BRU-VIE-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 142,50 € 23.02.2015 17.03.2015 Faktúra
B/0196/15 1x letenka-11.-13.02.2015-VIE-BRU-VIE-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 356,27 € 23.02.2015 17.03.2015 Faktúra
B/0194/15 úložný box na šanóny-200ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ŠEVT, a.s. 31331131 510,12 € 23.02.2015 20.03.2015 Faktúra
B/0191/15 DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 01/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -21,58 € 20.02.2015 13.03.2015 Faktúra
B/0173/15 zrážky, vodné stočné - 16.01.15-15.02.15 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 187,48 € 19.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0174/15 zrážky, vodné stočné - 01.01.15 - 30.01.15 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 278,53 € 19.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0175/15 oprava šikmej schodiskovej plošiny výr.č. SP 1805 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ARES, spol. s r.o. 31363822 648,00 € 19.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0176/15 mob.telef. zn. APPLE iPHONE-2ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 038,00 € 19.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0177/15 Župné školy v Avione-23.1.2015-moderátorske služby Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Zanzara s.r.o 35938340 600,00 € 19.02.2015 12.03.2015 Faktúra
B/0189/15 STORNO-DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.01.2015-Krásnohorská,Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 -26,15 € 19.02.2015 14.05.2015 Faktúra
B/0190/15 DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.012014.-31.12.2014-Krásnohorská,Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 -81,91 € 19.02.2015 02.11.2015 Faktúra
B/0170/15 za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.02.2015 do 28.02.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SITY MEDIA s.r.o. 36058564 1 102,22 € 18.02.2015 06.03.2015 Faktúra